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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 134/2016
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 134/2016

Objeto:
Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER - entre o SENADO FEDERAL e a CEB Distribuição S/A, de energia elétrica para as unidades consumidoras de identificação nº 466.453-1; 491.042-7; 491.747-2; 491.750-2; 493.169-6; 605.120-0; 623.849-1; 675.051-6; 966.027-5 e 1.089.425-X, durante o período indeterminado de vigência contratual.

Pagamentos

2026 - 6 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.578.296,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9186736 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186689 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186678 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186734 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186701 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9216887 - série 2 22/12/2025 21/01/2026 -
9186743 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186676 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186706 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
9186728 - série 2 16/12/2025 15/01/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.441.728,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/01/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9309778 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309746 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309713 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309729 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9331265 - série 2 22/01/2026 21/02/2026 -
9309741 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309715 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309776 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309785 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
9309770 - série 2 19/01/2026 18/02/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.316.619,21
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/03/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9476173 - série 2 25/02/2026 27/03/2026 -
9451008 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9450991 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9450975 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9451038 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9451047 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9451003 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9451040 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9451032 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
9450977 - série 2 20/02/2026 22/03/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.562.194,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 13.376,43
Data
06/05/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9683025 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683054 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683056 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683010 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683001 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9682999 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683021 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683062 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9683078 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
9709317 - série 2 17/04/2026 17/05/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.453.702,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
001348046 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
001348072 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
001708181 - série 000 29/05/2026 28/06/2026 -
001347809 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
001352673 - série 000 24/05/2026 23/06/2026 -
001750641 - série 000 31/05/2026 30/06/2026 -
001348079 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
001348083 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
001572338 - série 000 27/05/2026 26/06/2026 -
001348043 - série 000 23/05/2026 22/06/2026 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.317.258,09
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/07/2026
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
003240044 - série 000 28/06/2026 28/07/2026 -
003239913 - série 000 28/06/2026 28/07/2026 -
003266887 - série 000 30/06/2026 30/07/2026 -
003239811 - série 000 28/06/2026 28/07/2026 -
003240131 - série 000 28/06/2026 28/07/2026 -
003239681 - série 000 28/06/2026 28/07/2026 -
003204984 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003226590 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
003208661 - série 000 26/06/2026 26/07/2026 -
2025 - 11 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 2024NE000643, Demanda - 2024NE000644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2024NE000646.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.383.308,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7638179 15/01/2025 18/02/2025
7638138 15/01/2025 18/02/2025
7638172 15/01/2025 18/02/2025
7638113 15/01/2025 18/02/2025
7638100 15/01/2025 18/02/2025
7638125 15/01/2025 18/02/2025
7638115 15/01/2025 18/02/2025
7638181 15/01/2025 18/02/2025
7638143 15/01/2025 18/02/2025
7656085 22/01/2025 18/02/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.298.720,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7850554 18/02/2025 18/03/2025
7850514 18/02/2025 18/03/2025
7850547 18/02/2025 18/03/2025
7850490 18/02/2025 18/03/2025
7850479 18/02/2025 18/03/2025
7850501 18/02/2025 18/03/2025
7850492 18/02/2025 18/03/2025
7850556 18/02/2025 18/03/2025
7850519 18/02/2025 18/03/2025
7879563 21/02/2025 18/03/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.416.008,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7987385 18/03/2025 18/04/2025
7987345 18/03/2025 18/04/2025
7987378 18/03/2025 18/04/2025
7987320 18/03/2025 18/04/2025
7987395 18/03/2025 18/04/2025
7987332 18/03/2025 18/04/2025
7987322 18/03/2025 18/04/2025
7987387 18/03/2025 18/04/2025
7987350 18/03/2025 18/04/2025
8025426 21/03/2025 18/04/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.440.948,85
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8193097 16/04/2025 18/05/2025
8193056 16/04/2025 18/05/2025
8193090 16/04/2025 18/05/2025
8193033 16/04/2025 18/05/2025
8193105 16/04/2025 18/05/2025
8193044 16/04/2025 18/05/2025
8193035 16/04/2025 18/05/2025
8193099 16/04/2025 18/05/2025
8193061 16/04/2025 18/05/2025
8243808 23/04/2025 18/05/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.406.756,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/05/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8431239 16/05/2025 18/06/2025
8431198 16/05/2025 18/06/2025
8431232 16/05/2025 18/06/2025
8431173 16/05/2025 18/06/2025
8431248 16/05/2025 18/06/2025
8431186 16/05/2025 18/06/2025
8431175 16/05/2025 18/06/2025
8431241 16/05/2025 18/06/2025
8431203 16/05/2025 18/06/2025
8448988 16/05/2025 18/06/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.353.062,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/06/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8527089 16/06/2025 18/07/2025
8527050 16/06/2025 18/07/2025
8527082 16/06/2025 18/07/2025
8527026 16/06/2025 18/07/2025
8527097 16/06/2025 18/07/2025
8527038 16/06/2025 18/07/2025
8527028 16/06/2025 18/07/2025
8527091 16/06/2025 18/07/2025
8527013 16/06/2025 18/07/2025
8562944 23/06/2025 18/07/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.282.072,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8662453 16/07/2025 18/08/2025
8662413 16/07/2025 18/08/2025
8662446 16/07/2025 18/08/2025
8662388 16/07/2025 18/08/2025
8662462 16/07/2025 18/08/2025
8662401 16/07/2025 18/08/2025
8662390 16/07/2025 18/08/2025
8662455 16/07/2025 18/08/2025
8662418 16/07/2025 18/08/2025
8686053 22/07/2025 18/08/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
FATURAS VENCEM EM 18/09/2025. O valor de R$162,28, constante da fatura 8781840, medidor 586840, trata-se solicitação da fiscalização para realizar auditoria no sistema de medição (medida de massa) do conjunto de fornecimento. O valor está atestado pelo Fiscal e por essa Gestão.
Valor cobrado
R$ 1.278.477,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/08/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8781903 20/08/2025 18/09/2025
8781863 20/08/2025 18/09/2025
8781896 20/08/2025 18/09/2025
8781838 20/08/2025 18/09/2025
8781912 20/08/2025 18/09/2025
8781851 20/08/2025 18/09/2025
8781840 20/08/2025 18/09/2025
8781905 20/08/2025 18/09/2025
8781868 20/08/2025 18/09/2025
8800410 22/08/2025 18/09/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X). Empenhos: Consumo - 2025NE001069, Demanda - 2025NE001070 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2025NE001071.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.460.405,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/09/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8865365 16/09/2025 18/10/2025
8865324 16/09/2025 18/10/2025
8865358 16/09/2025 18/10/2025
8865299 16/09/2025 18/10/2025
8865374 16/09/2025 18/10/2025
8865312 16/09/2025 18/10/2025
8865301 16/09/2025 18/10/2025
8865367 16/09/2025 18/10/2025
8865329 16/09/2025 18/10/2025
8895125 16/09/2025 18/10/2025
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.557.600,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/10/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8977345 16/10/2025 15/11/2025 -
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica, pela CEB ao CONSUMIDOR, para uso exclusivo em suas unidades consumidoras, pertencente ao grupo A, segundo a estrutura tarifária, modalidade, subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. Contrato de Compra de Energia Regulada.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.630.800,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 7.484,09
Data
05/12/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9096029 18/11/2025 18/12/2025 -
2024 - 12 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 627, Demanda - 2831 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 628
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.475.875,44
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/01/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1612784 18/01/2024 18/02/2024
1612715 18/01/2024 18/02/2024
1612777 18/01/2024 18/02/2024
1612720 18/01/2024 18/02/2024
1612767 18/01/2024 18/02/2024
1612762 18/01/2024 18/02/2024
1612722 18/01/2024 18/02/2024
1612786 18/01/2024 18/02/2024
1612742 18/01/2024 18/02/2024
1618045 24/01/2024 18/02/2024
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.404.045,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/02/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1635780 20/02/2024 18/03/2024
1635708 20/02/2024 18/03/2024
1635773 20/02/2024 18/03/2024
1635713 20/02/2024 18/03/2024
1635762 20/02/2024 18/03/2024
1635757 20/02/2024 18/03/2024
1635715 20/02/2024 18/03/2024
1635782 20/02/2024 18/03/2024
1635737 20/02/2024 18/03/2024
1639729 20/02/2024 18/03/2024
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.402.335,63
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/04/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1658837 19/03/2024 18/04/2024
1658765 19/03/2024 18/04/2024
1658830 19/03/2024 18/04/2024
1658770 19/03/2024 18/04/2024
1658820 19/03/2024 18/04/2024
1658815 19/03/2024 18/04/2024
1658772 19/03/2024 18/04/2024
1658839 19/03/2024 18/04/2024
1658795 19/03/2024 18/04/2024
6977335 25/03/2024 18/04/2024
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.578.618,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/05/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7026318 16/04/2024 18/05/2024
7026253 16/04/2024 18/05/2024
7026311 16/04/2024 18/05/2024
7026258 16/04/2024 18/05/2024
7026302 16/04/2024 18/05/2024
7026335 16/04/2024 18/05/2024
7026260 16/04/2024 18/05/2024
7026320 16/04/2024 18/05/2024
7026280 16/04/2024 18/05/2024
7044523 23/04/2024 18/05/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.564.155,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/06/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7098695 17/05/2024 18/06/2024
7098624 17/05/2024 18/06/2024
7098688 17/05/2024 18/06/2024
7098629 17/05/2024 18/06/2024
7098678 17/05/2024 18/06/2024
7098644 17/05/2024 18/06/2024
7098631 17/05/2024 18/06/2024
7098697 17/05/2024 18/06/2024
7098654 17/05/2024 18/06/2024
7110534 22/05/2024 18/06/2024
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.322.495,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7228582 16/07/2024 18/08/2024
7228540 16/07/2024 18/08/2024
7228575 16/07/2024 18/08/2024
7228517 16/07/2024 18/08/2024
7228566 16/07/2024 18/08/2024
7228532 16/07/2024 18/08/2024
7228519 16/07/2024 18/08/2024
7228584 16/07/2024 18/08/2024
7228544 16/07/2024 18/08/2024
7244449 22/07/2024 18/08/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.482.954,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/07/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7164046 18/06/2024 18/07/2024
7164033 18/06/2024 18/07/2024
7164095 18/06/2024 18/07/2024
7164056 18/06/2024 18/07/2024
7179289 18/06/2024 18/07/2024
7164094 18/06/2024 18/07/2024
7164108 18/06/2024 18/07/2024
7164088 18/06/2024 18/07/2024
7164031 18/06/2024 18/07/2024
7164078 18/06/2024 18/07/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
Mês de referência: Agosto/24 (01/07/2024 a 01/08/2024)
Valor cobrado
R$ 1.346.702,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7311644 19/08/2024 18/09/2024
7311601 19/08/2024 18/09/2024
7311637 19/08/2024 18/09/2024
7311576 19/08/2024 18/09/2024
7311628 19/08/2024 18/09/2024
1760677 19/08/2024 18/09/2024
7311578 19/08/2024 18/09/2024
7311646 19/08/2024 18/09/2024
7311606 19/08/2024 18/09/2024
7323291 22/08/2024 18/09/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 643, Demanda - 644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 646
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.398.000,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/10/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7371440 17/09/2024 18/10/2024
7371398 17/09/2024 18/10/2024
7371433 17/09/2024 18/10/2024
7371374 17/09/2024 18/10/2024
7371362 17/09/2024 18/10/2024
7371386 17/09/2024 18/10/2024
7371376 17/09/2024 18/10/2024
7371442 17/09/2024 18/10/2024
7371403 17/09/2024 18/10/2024
7388453 20/09/2024 18/10/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 2024NE000643, Demanda - 2024NE000644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2024NE000646.
Observação
1) VENCEM em 18/12/2024 (Faturas de energia). 2) Há erro de digitação na p.1 do ATESTO (00100.217017/2024-51): Onde consta "1.694.794,73", leia-se "1.694.764,73" (valor com CIP). 3) Há erro de digitação na p.2 do ATESTO (00100.217017/2024-51): Onde consta "1.657.383,11", leia-se "1.684.914,93" (valor sem CIP).
Valor cobrado
R$ 1.694.764,73
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7520198 19/11/2024 18/12/2024
7520275 19/11/2024 18/12/2024
7520210 19/11/2024 18/12/2024
7520200 19/11/2024 18/12/2024
7520264 19/11/2024 18/12/2024
7520227 19/11/2024 18/12/2024
7527694 22/11/2024 18/12/2024
7520262 19/11/2024 18/12/2024
7520222 19/11/2024 18/12/2024
7520255 19/11/2024 18/12/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 2024NE000643, Demanda - 2024NE000644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2024NE000646
Observação
CONTAS DE ENERGIA COM VENCIMENTO EM 18/11/2024.
Valor cobrado
R$ 1.667.232,91
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/11/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7448536 16/10/2024 18/11/2024
7448495 16/10/2024 18/11/2024
7448529 16/10/2024 18/11/2024
7448471 16/10/2024 18/11/2024
7448458 16/10/2024 18/11/2024
7448483 16/10/2024 18/11/2024
7448473 16/10/2024 18/11/2024
7448538 16/10/2024 18/11/2024
7448500 16/10/2024 18/11/2024
7464392 16/10/2024 18/11/2024
Descrição da Despesa:
Fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 2024NE000643, Demanda - 2024NE000644 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 2024NE000646.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.321.451,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/12/2024
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7574068 17/12/2024 18/01/2025
7574027 17/12/2024 18/01/2025
7574061 17/12/2024 18/01/2025
7574002 17/12/2024 18/01/2025
7573990 17/12/2024 18/01/2025
1842342 17/12/2024 18/01/2025
7574004 17/12/2024 18/01/2025
7574070 17/12/2024 18/01/2025
7574032 17/12/2024 18/01/2025
7586031 20/12/2024 18/01/2025
2023 - 15 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 974.920,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1230878 21/10/2022 18/11/2022
1230806 21/10/2022 18/11/2022
1230877 21/10/2022 18/11/2022
1230812 21/10/2022 18/11/2022
1230866 21/10/2022 18/11/2022
1230814 21/10/2022 18/11/2022
1230838 21/10/2022 18/11/2022
1230835 21/10/2022 18/11/2022
1236589 27/10/2022 18/11/2022
1230860 21/10/2022 18/11/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.272.873,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/01/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1286278 22/12/2022 18/01/2023
1286206 22/12/2022 18/01/2023
1286277 22/12/2022 18/01/2023
1286212 22/12/2022 18/01/2023
1286265 22/12/2022 18/01/2023
1286259 22/12/2022 18/01/2023
1286214 22/12/2022 18/01/2023
1286238 22/12/2022 18/01/2023
1286235 22/12/2022 18/01/2023
1290904 22/12/2022 18/01/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.228.180,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/02/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1315524 23/01/2023 18/02/2023
1315450 23/01/2023 18/02/2023
1315520 23/01/2023 18/02/2023
1315456 23/01/2023 18/02/2023
1315508 23/01/2023 18/02/2023
1315502 23/01/2023 18/02/2023
1315458 23/01/2023 18/02/2023
1315479 23/01/2023 18/02/2023
1321664 27/01/2023 18/02/2023
1315522 23/01/2023 18/02/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
A fatura 1343739 teve seu valor "zerado" pois houve um montante cobrado indevidamente em faturas anteriores. Assunto tratado no processo 13670/2022.
Valor cobrado
R$ 1.259.529,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/03/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1343739 01/02/2023 18/03/2023
1343668 01/02/2023 18/03/2023
1343733 01/02/2023 18/03/2023
1343674 01/02/2023 18/03/2023
1343723 01/02/2023 18/03/2023
1343718 01/02/2023 18/03/2023
1343676 01/02/2023 18/03/2023
1343736 01/02/2023 18/03/2023
1343695 01/02/2023 18/03/2023
1349608 01/02/2023 18/03/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
A fatura 1372283 teve seu valor "zerado" pois houve um montante cobrado indevidamente em faturas anteriores. Assunto tratado no processo 13670/2022.
Valor cobrado
R$ 1.233.018,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/04/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1372283 23/03/2023 18/04/2023
1372214 23/03/2023 18/04/2023
1372279 23/03/2023 18/04/2023
1372220 23/03/2023 18/04/2023
1372268 23/03/2023 18/04/2023
1372263 23/03/2023 18/04/2023
1372222 23/03/2023 18/04/2023
1372284 23/03/2023 18/04/2023
1372242 23/03/2023 18/04/2023
1377422 23/03/2023 18/04/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.273.635,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1463093 26/06/2023 18/07/2023
1463022 26/06/2023 18/07/2023
1463087 26/06/2023 18/07/2023
1463027 26/06/2023 18/07/2023
1463076 26/06/2023 18/07/2023
1463071 26/06/2023 18/07/2023
1463029 26/06/2023 18/07/2023
1463095 26/06/2023 18/07/2023
1463050 26/06/2023 18/07/2023
1467131 29/06/2023 18/07/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
A fatura 1394483 teve seu valor "zerado" pois houve um montante cobrado indevidamente em faturas anteriores. Assunto tratado no processo 13670/2022.
Valor cobrado
R$ 1.357.485,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/06/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1394483 24/04/2023 18/05/2023
1394412 24/04/2023 18/05/2023
1394477 24/04/2023 18/05/2023
1394418 24/04/2023 18/05/2023
1394466 24/04/2023 18/05/2023
1394461 24/04/2023 18/05/2023
1394420 24/04/2023 18/05/2023
1394485 24/04/2023 18/05/2023
1394440 24/04/2023 18/05/2023
1405932 28/04/2023 18/05/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
As faturas 1483684 e 1483678 tiveram seus valores estornados e as faturas estão zeradas devido à valores cobrados indevidamente, ver processos 200.013670/2022 e 200.011922/2022 respectivamente. Foi glosado o valor de R$6.752,29 referente a estorno de ICMS por decisão judicial, bem como o valor de R$1.756,51 da fatura 1487891 referente a compensação.
Valor cobrado
R$ 1.079.766,05
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1483614 19/07/2023 18/08/2023
1483619 19/07/2023 18/08/2023
1483667 19/07/2023 18/08/2023
1483662 19/07/2023 18/08/2023
1483621 19/07/2023 18/08/2023
1483686 19/07/2023 18/08/2023
1483641 19/07/2023 18/08/2023
1487891 25/07/2023 18/08/2023
1483684 19/07/2023 18/08/2023
1483678 19/07/2023 18/08/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
As faturas 1431933 e 1431927 tiveram seu valor "zerado", devido a um estorno. Assunto tratado nos processos 13670/2022 e 11922/2022, respectivamente. Na fatura 1431848 foi incluída uma cobrança adicional de R$ 73,85, valor devido pelo fornecimento de memória de massa solicitado pela fiscalização. A fatura 1431848 está com o valor líquido e impostos corretos, porém, o fiscal considerou na base de cálculo o valor de R$ 174.449,33, quando o correto seria R$ 174.452,75. Essa diferença de R$ 3,42 a menos foi corrigida, isto é, somada ao valor total do consumo, resultando em R$ 1.151.305,26.
Valor cobrado
R$ 1.158.892,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/07/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1431933 24/05/2023 18/06/2023
1431862 24/05/2023 18/06/2023
1431927 24/05/2023 18/06/2023
1431868 24/05/2023 18/06/2023
1431916 24/05/2023 18/06/2023
1431911 24/05/2023 18/06/2023
1431847 24/05/2023 18/06/2023
1431848 24/05/2023 18/06/2023
1431889 24/05/2023 18/06/2023
1437878 24/05/2023 18/06/2023
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
O Valor total do consumo é de R$1.053.069,78. Deste total, foi estornado o valor R$9.166,29, (glosado constantes nas faturas), referente ICMS. Desta forma, o total a sair do empenho do consumo é de R$1.043.903,49. As faturas dos medidores 466.453-1 (SETRAN) e 491.747-2 (Anexo 2, medidor 2) não foram entregues.
Valor cobrado
R$ 1.051.491,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1503487 17/08/2023 18/09/2023
1503492 17/08/2023 19/09/2023
1503537 17/08/2023 18/09/2023
1503532 17/08/2023 18/09/2023
1503494 17/08/2023 18/09/2023
1503555 17/08/2023 18/09/2023
1503512 17/08/2023 18/09/2023
1507943 17/08/2023 18/09/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.453-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. Empenhos: 627 - consumo, 628 - Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
Neste pagamento estão contemplados os medidores 491747-2 (ANX2, medidor 2) e 466453-1 (COTRAN) cujas faturas não foram entregues na mesma data que as outras. Do valor das faturas valores foram compensados devido em função de pagamentos indevidos em contas anteriores.
Valor cobrado
R$ 20.553,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/08/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1503553 17/08/2023 18/09/2023
1503547 17/08/2023 18/09/2023
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: 627 - consumo, 628 Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.307.149,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/09/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1525249 19/09/2023 18/10/2023
1525182 19/09/2023 18/10/2023
1525242 19/09/2023 18/10/2023
1525188 19/09/2023 18/10/2023
1525232 19/09/2023 18/10/2023
1525227 19/09/2023 18/10/2023
1525190 19/09/2023 18/10/2023
1525251 19/09/2023 18/10/2023
1525207 19/09/2023 18/10/2023
1531134 19/09/2023 18/10/2023
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: 627 - Consumo 2831 - Demanda 628 Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.383.519,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/10/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1547842 19/10/2023 18/11/2023
1547774 10/10/2023 18/11/2023
1547835 19/10/2023 18/11/2023
1547779 19/10/2023 18/11/2023
1547825 19/10/2023 18/11/2023
1547820 19/10/2023 18/11/2023
1547781 19/10/2023 18/11/2023
1547844 19/10/2023 18/11/2023
1547799 19/10/2023 18/11/2023
1552768 25/10/2023 18/11/2023
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 627, Demanda - 2831 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 628
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.603.041,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1592443 19/12/2023 18/01/2024
1592375 19/12/2023 18/01/2024
1592436 19/12/2023 18/01/2024
1592380 19/12/2023 18/01/2024
1592426 19/12/2023 18/01/2024
1592421 19/12/2023 18/01/2024
1592382 19/12/2023 18/01/2024
1592445 19/12/2023 18/01/2024
1592401 19/12/2023 18/01/2024
1592764 19/12/2023 18/01/2024
Descrição da Despesa:
fornecimento de energia elétrica no âmbito dos Contratos nº 133/2016 e 134/2016, os quais abrangem o Serviço de Transportes (SETRAN) (identificador nº 466.453-1), os blocos da SEGRAF (identificador nº 491.042-7), Ed. Principal e Anexo I (identificador n° 493.169-6), Anexo II (identificadores n° 491.747-2 e n° 491.750-2), Blocos de Apoio (identificador nº 605.120-0), CM 3/Med 1 (identificador nº 623.849-1), Prodasen (identificador nº 675.051-6), Ed. Interlegis (identificador nº 966.027-5) e Repetidora da TV Senado em Sobradinho (identificador nº 1.089.425-X) Empenhos: Consumo - 627, Demanda - 2831 e Contribuição de Iluminação Pública (CIP) - 628
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.513.577,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/12/2023
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1569366 20/11/2023 18/12/2023
1569300 20/11/2023 18/12/2023
1569359 20/11/2023 18/12/2023
1569305 20/11/2023 18/12/2023
1569349 20/11/2023 18/12/2023
1569344 20/11/2023 18/12/2023
1569307 20/11/2023 18/12/2023
1569368 20/11/2023 18/12/2023
1569324 20/11/2023 18/12/2023
1574258 20/11/2023 18/12/2023
2022 - 12 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
A fatura referente ao medidor 1.089.425-X, Centro de Transmissão do Colorado, será paga posteriormente pois a fatura não foi emitida pela NeoEnergia até a presente data.
Valor cobrado
R$ 1.222.615,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT908864 21/12/2021 18/01/2022
FAT908880 21/12/2021 18/01/2022
FAT908930 21/12/2021 18/01/2022
FAT908885 21/12/2021 18/01/2022
FAT908942 21/12/2021 18/01/2022
FAT908936 21/12/2021 18/01/2022
FAT908862 21/12/2021 18/01/2022
FAT908912 21/12/2021 18/01/2022
FAT908909 21/12/2021 18/01/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
O pagamento refere-se ao medidor 1.089.425-X, Centro de Transmissão do Colorado. A fatura foi entregue posteriormente.
Valor cobrado
R$ 115.085,10
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 914918 31/12/2021 18/01/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
Valor do consumo: R$1.345.058,59 - pagar com o empenho 2021NE000241. Valor da CIP: R$7.657,19 - pagar com o empenho 2021000242.
Valor cobrado
R$ 1.352.715,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/02/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT937557 21/01/2022 18/03/2022
FAT937577 21/01/2022 18/03/2022
FAT937555 21/01/2022 18/03/2022
FAT937582 21/01/2022 18/03/2022
FAT937634 21/01/2022 18/03/2022
FAT937559 21/01/2022 18/03/2022
FAT937584 21/01/2022 18/03/2022
FAT937609 21/01/2022 18/03/2022
FAT937606 21/01/2022 18/03/2022
FAT945165 21/01/2022 18/03/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado. NOTAS DE EMPENHO: CONSUMO: 2022NE000254 CIP: 2022NE000255.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.225.459,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/03/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 972763 21/02/2022 18/04/2022
NF 972688 21/02/2022 18/04/2022
NF 972673 21/02/2022 18/04/2022
NF 972694 21/02/2022 18/04/2022
NF 972674 21/02/2022 18/04/2022
NF 972745 21/02/2022 18/04/2022
NF 972696 21/02/2022 18/04/2022
NF 972723 21/02/2022 18/04/2022
NF 972720 21/02/2022 18/04/2022
NF 979962 21/02/2022 18/04/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.203.805,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/04/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1006208 23/03/2022 18/05/2022
1006131 23/03/2022 18/05/2022
1006207 23/03/2022 18/05/2022
1006136 23/03/2022 18/05/2022
1006116 23/03/2022 18/05/2022
1006186 23/03/2022 18/05/2022
1006138 23/03/2022 18/05/2022
1006164 23/03/2022 18/05/2022
1006161 23/03/2022 18/05/2022
1014073 29/03/2022 18/05/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.440.976,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/05/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1040989 22/04/2022 18/05/2022
NF1040912 22/04/2022 18/05/2022
NF1040988 22/04/2022 18/05/2022
NF1040917 22/04/2022 18/05/2022
NF1040997 22/04/2022 18/05/2022
NF1040970 22/04/2022 18/05/2022
NF1040919 22/04/2022 18/05/2022
NF1040947 22/04/2022 18/05/2022
NF1040944 22/04/2022 18/05/2022
NF1047804 22/04/2022 18/05/2022
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
A pedido da fiscalização, SEGEEN, foi emitido pela Neoenergia um relatório de memória de massa do medidor 466.453-1. Por esse serviço, foi cobrado o valor de R$68,91, constante da Nota Fiscal 1074114, que foi acrescentado no valor total a ser pago.
Valor cobrado
R$ 1.191.639,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/06/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1074114 31/05/2022 18/06/2022
NF1074041 31/05/2022 18/06/2022
NF1074113 31/05/2022 18/06/2022
NF1074047 31/05/2022 18/06/2022
NF1074102 31/05/2022 18/06/2022
NF1074096 31/05/2022 18/06/2022
NF1074049 31/05/2022 18/06/2022
NF1074074 31/05/2022 18/06/2022
NF1074071 31/05/2022 18/06/2022
NF1080377 31/05/2022 18/06/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.092.944,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1109286 23/06/2022 18/07/2022
1109302 23/06/2022 18/07/2022
1109375 23/06/2022 18/07/2022
1109308 23/06/2022 18/07/2022
1109363 23/06/2022 18/07/2022
1109357 23/06/2022 18/07/2022
1109310 23/06/2022 18/07/2022
1109335 23/06/2022 18/07/2022
1109332 23/06/2022 18/07/2022
1116306 23/06/2022 18/07/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 917.248,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/08/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1140428 21/07/2022 18/08/2022
NF1140443 21/07/2022 18/08/2022
NF1140518 21/07/2022 18/08/2022
NF1140450 21/07/2022 18/08/2022
NF1140508 21/07/2022 18/08/2022
NF1140501 21/07/2022 18/08/2022
NF1140452 21/07/2022 18/08/2022
NF1140479 21/07/2022 18/08/2022
NF1140476 21/07/2022 18/08/2022
NF1146179 21/07/2022 18/08/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 865.156,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/10/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1173875 23/08/2022 18/09/2022
NF1173802 23/08/2022 18/09/2022
NF1173874 23/08/2022 18/09/2022
NF1173808 23/08/2022 18/09/2022
NF1173864 23/08/2022 18/09/2022
NF1173858 23/08/2022 18/09/2022
NF1173810 23/08/2022 18/09/2022
NF1173836 23/08/2022 18/09/2022
NF1173832 23/08/2022 18/09/2022
NF1179306 23/08/2022 18/09/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
Não foi cobrado o valor da fatura 1201396 porque houve estorno decorrente de valores pagos indevidamente. Detalhes no processo 200.013670/2022.
Valor cobrado
R$ 951.085,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/10/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF1201396 21/09/2022 18/10/2022
NF1201324 21/09/2022 18/10/2022
NF1201395 21/09/2022 18/10/2022
NF1201330 21/09/2022 18/10/2022
NF1201384 21/09/2022 18/10/2022
NF1201378 21/09/2022 18/10/2022
NF1201332 21/09/2022 18/10/2022
NF1201356 21/09/2022 18/10/2022
NF1201353 21/09/2022 18/10/2022
NF1207682 21/09/2022 18/10/2022
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
Ressaltamos que na fatura 1260105 (medidor nº 466.453-1) foi incluído um estorno de R$ 10.498,83, zerando o total a ser pago por essa fatura. Tal estorno é parte de um montante cobrado indevidamente em faturas anteriores desse medidor. O assunto é tratado em detalhes no processo nº 00200.013670/2022-53.
Valor cobrado
R$ 1.133.502,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/12/2022
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1260105 23/11/2022 18/12/2022
1260033 23/11/2022 18/12/2022
1260104 23/11/2022 18/12/2022
1260039 23/11/2022 18/12/2022
1260092 23/11/2022 18/12/2022
1260086 23/11/2022 18/12/2022
1260041 23/11/2022 18/12/2022
1260065 23/11/2022 18/12/2022
1260062 23/11/2022 18/12/2022
1266631 23/11/2022 18/12/2022
2021 - 12 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 937.518,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/01/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF675815 04/01/2021 18/01/2021
NF675827 04/01/2021 18/01/2021
NF675878 04/01/2021 18/01/2021
NF675832 04/01/2021 18/01/2021
NF675883 04/01/2021 18/01/2021
NF675834 04/01/2021 18/01/2021
NF675859 04/01/2021 18/01/2021
NF675855 04/01/2021 18/01/2021
NF680127 04/01/2021 18/01/2021
NF675889 04/01/2021 18/01/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 808.781,81
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 689243 20/01/2021 18/02/2021
NF 689273 20/01/2021 18/02/2021
NF 689246 20/01/2021 18/02/2021
NF 689277 20/01/2021 18/02/2021
NF 689332 20/01/2021 18/02/2021
NF 689260 20/01/2021 18/02/2021
NF 689279 20/01/2021 18/02/2021
NF 689303 20/01/2021 18/02/2021
NF 689299 20/01/2021 18/02/2021
NF 692200 20/01/2021 18/02/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
CONSTATAMOS QUE A CONTRATADA NÃO POSSUI CND FEDERAL REGULAR.PAGAR CONFORME AUTORIZADO PELA DIRECON (005787/2021).
Valor cobrado
R$ 866.685,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/03/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 699461 19/02/2021 18/03/2021
NF 699478 19/02/2021 18/03/2021
NF 699524 19/02/2021 18/03/2021
NF 699482 19/02/2021 18/03/2021
NF 699534 19/02/2021 18/03/2021
NF 699467 19/03/2021 18/03/2021
NF 699484 19/02/2021 18/03/2021
NF 699507 19/02/2021 19/03/2021
NF 699503 19/02/2021 18/03/2021
NF 701523 23/02/2021 18/03/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
CONSTATAMOS QUE A CONTRATADA NÃO POSSUI CND FEDERAL REGULAR. PAGAR CONFORME AUTORIZADO PELA DIRECON (005787/2021).
Valor cobrado
R$ 867.133,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/04/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 710572 19/03/2021 18/04/2021
NF 710597 19/03/2021 18/04/2021
NF 710641 19/03/2021 18/04/2021
NF 710601 19/03/2021 18/04/2021
NF 710653 19/03/2021 18/04/2021
NF 710647 19/03/2021 18/04/2021
NF 710603 19/03/2021 18/04/2021
NF 710623 19/03/2021 18/04/2021
NF 710619 19/03/2021 18/04/2021
NF 712522 19/03/2021 18/04/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
CONSTATAMOS QUE A CONTRATADA NÃO POSSUI CND FEDERAL REGULAR. PAGAR CONFORME AUTORIZADO PELA DIRECON (005787/2021).
Valor cobrado
R$ 951.948,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/05/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 728343 19/04/2021 18/05/2021
NF 728347 19/04/2021 18/05/2021
NF 728410 19/04/2021 18/05/2021
NF 728370 19/04/2021 18/05/2021
NF 728423 19/04/2021 18/05/2021
NF 728415 19/04/2021 18/05/2021
NF 728372 19/04/2021 18/05/2021
NF 728393 19/04/2021 18/05/2021
NF 728389 19/04/2021 18/05/2021
NF 731424 19/04/2021 18/05/2021
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 883.020,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/06/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 746056 19/05/2021 18/06/2021
NF 746069 19/05/2021 18/06/2021
NF 746116 19/05/2021 18/06/2021
NF 746075 19/05/2021 18/06/2021
NF 746128 19/05/2021 18/06/2021
NF 746122 19/05/2021 18/06/2021
NF 746077 19/05/2021 18/06/2021
NF 746100 19/05/2021 18/06/2021
NF 746096 19/05/2021 18/06/2021
NF 748938 19/05/2021 18/06/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.009.230,29
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/07/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 763863 21/06/2021 18/07/2021
NF 763877 21/06/2021 18/07/2021
NF 763923 21/06/2021 18/07/2021
NF 763880 21/06/2021 18/07/2021
NF 763935 21/06/2021 18/07/2021
NF 763882 21/06/2021 18/07/2021
NF 763907 21/06/2021 18/07/2021
NF 763903 21/06/2021 18/07/2021
NF 767682 21/06/2021 18/07/2021
NF 763929 21/06/2021 18/07/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 989.045,72
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/08/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF787298 21/07/2021 18/08/2021
NF787309 21/07/2021 18/08/2021
NF787360 21/07/2021 18/08/2021
NF787314 21/07/2021 18/08/2021
NF787372 21/07/2021 18/08/2021
NF787366 21/07/2021 18/08/2021
NF787316 21/07/2021 18/08/2021
NF787342 21/07/2021 18/08/2021
NF787338 21/07/2021 18/08/2021
NF791770 21/07/2021 18/08/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.040.387,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF808717 20/08/2021 18/09/2021
NF808728 20/08/2021 18/09/2021
NF808778 20/08/2021 18/09/2021
NF808733 20/08/2021 18/09/2021
NF808790 20/08/2021 18/09/2021
NF808784 20/08/2021 18/09/2021
NF808735 20/08/2021 18/09/2021
NF808760 20/08/2021 18/09/2021
NF808756 20/08/2021 18/09/2021
NF813659 20/08/2021 18/09/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.147.595,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/10/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF831831 21/09/2021 18/10/2021
NF831844 21/09/2021 18/10/2021
NF831892 21/09/2021 18/10/2021
NF831848 21/09/2021 18/10/2021
NF831902 21/09/2021 18/10/2021
NF831897 21/09/2021 18/10/2021
NF831850 21/09/2021 18/10/2021
NF831875 21/09/2021 18/10/2021
NF831871 21/09/2021 18/10/2021
NF833019 24/09/2021 18/10/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.263.757,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/11/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
852368 21/10/2021 18/11/2021
852381 21/10/2021 18/11/2021
852433 21/10/2021 18/11/2021
852386 21/10/2021 18/11/2021
852444 21/10/2021 18/11/2021
852438 21/10/2021 18/11/2021
852388 21/10/2021 18/11/2021
852415 21/10/2021 18/11/2021
852411 21/10/2021 18/11/2021
858820 21/10/2021 18/11/2021
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica, pela CEB, para funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.325.393,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/12/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF878962 19/11/2021 18/12/2021
NF878987 19/11/2021 18/12/2021
NF879033 19/11/2021 18/12/2021
NF878991 19/11/2021 18/12/2021
NF879042 19/11/2021 18/12/2021
NF879037 19/11/2021 18/12/2021
NF878993 19/11/2021 18/12/2021
NF879017 19/11/2021 18/12/2021
NF879013 18/11/2021 18/12/2021
NF885177 19/11/2021 18/12/2021
2020 - 12 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.273.938,75
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF380022 19/12/2019 18/01/2020
NF380034 19/12/2019 18/01/2020
NF380092 19/12/2019 18/01/2020
NF380037 19/12/2019 18/01/2020
NF380106 19/12/2019 18/01/2020
NF380100 19/12/2019 18/01/2020
NF380038 19/12/2019 18/01/2020
NF380072 19/12/2019 18/01/2020
NF380066 19/12/2019 18/01/2020
NF384075 19/12/2019 18/01/2020
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.226.231,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/02/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 399581 21/01/2020 18/02/2020
NF 399593 21/01/2020 18/02/2020
NF 399578 21/01/2020 18/02/2020
NF 399596 21/01/2020 18/02/2020
NF 399662 21/01/2020 18/02/2020
NF 399656 21/01/2020 18/02/2020
NF 399597 21/01/2020 18/02/2020
NF 399629 21/01/2020 18/02/2020
NF 399624 21/01/2020 18/02/2020
NF 401667 24/01/2020 18/02/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.210.949,08
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF416565 20/02/2020 18/03/2020
NF416577 20/02/2020 18/03/2020
NF416557 20/02/2020 18/03/2020
NF416580 20/02/2020 18/03/2020
NF416646 20/02/2020 18/03/2020
NF416640 20/02/2020 18/03/2020
NF416562 20/02/2020 18/03/2020
NF416614 20/02/2020 18/03/2020
NF416607 20/02/2020 18/03/2020
NF420150 20/03/2020 18/03/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.125.824,59
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/04/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
431106 20/03/2020 18/04/2020
431118 20/03/2020 18/04/2020
431099 20/03/2020 18/04/2020
431122 20/03/2020 18/04/2020
431188 20/03/2020 18/04/2020
431182 20/03/2020 18/04/2020
431124 20/03/2020 18/04/2020
431155 20/03/2020 18/04/2020
431151 20/03/2020 18/04/2020
433207 20/04/2020 18/04/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.079.846,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
13/05/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
438891 20/04/2020 18/05/2020
438903 20/04/2020 18/05/2020
438882 20/04/2020 18/05/2020
438907 20/05/2020 18/05/2020
438972 20/05/2020 18/05/2020
438887 20/04/2020 18/05/2020
438909 20/04/2020 18/05/2020
438939 20/04/2020 18/05/2020
438935 20/04/2020 20/05/2020
440536 20/04/2020 18/05/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 890.762,51
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/06/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF447357 20/05/2020 18/06/2020
NF447368 20/05/2020 18/06/2020
NF447425 20/05/2020 18/06/2020
NF447374 20/05/2020 18/06/2020
NF447438 20/05/2020 18/06/2020
NF447351 20/05/2020 18/06/2020
NF447376 20/05/2020 18/06/2020
NF447405 20/05/2020 18/06/2020
NF447401 20/05/2020 18/06/2020
NF449700 20/05/2020 18/06/2020
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 919.734,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/07/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF458417 19/06/2020 18/07/2020
NF458429 19/06/2020 18/07/2020
NF458485 19/06/2020 18/07/2020
NF458434 19/06/2020 18/07/2020
NF458498 19/06/2020 18/07/2020
NF458412 19/06/2020 18/07/2020
NF458436 19/06/2020 18/07/2020
NF458465 19/06/2020 18/07/2020
NF458461 19/06/2020 18/07/2020
NF460616 26/06/2020 18/07/2020
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 725.310,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/08/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 474664 20/07/2020 18/08/2020
NF474719 20/07/2020 18/08/2020
NF474668 20/07/2020 18/08/2020
NF474733 20/07/2020 18/08/2020
NF474670 20/07/2020 18/08/2020
NF474699 20/07/2020 18/08/2020
NF474727 20/07/2020 18/08/2020
NF474695 20/07/2020 18/08/2020
NF477316 20/07/2020 18/08/2020
NF474652 20/07/2020 18/08/2020
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 758.583,26
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
499247 20/08/2020 18/09/2020
499259 20/08/2020 18/09/2020
499314 20/08/2020 18/09/2020
499264 20/08/2020 18/09/2020
499327 20/08/2020 18/09/2020
499321 20/08/2020 18/09/2020
499265 20/08/2020 18/09/2020
499294 20/08/2020 18/09/2020
499290 20/08/2020 18/09/2020
504721 20/08/2020 18/09/2020
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificaçáo 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissáo do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 932.841,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF645811 18/10/1202 18/11/2020
NF645823 10/10/2020 18/11/2020
NF645876 10/10/2020 18/11/2020
NF645828 10/10/2020 18/11/2020
NF645890 10/10/2020 18/11/2020
NF645884 10/10/2020 18/11/2020
NF645829 10/10/2020 18/11/2020
NF645856 10/10/2020 18/11/2020
NF645852 10/10/2020 18/11/2020
NF648552 10/10/2020 18/11/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 870.294,77
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF525923 18/09/2020 18/10/2020
NF525935 18/09/2020 18/10/2020
NF525994 18/09/2020 18/10/2020
NF525940 18/09/2020 18/10/2020
NF526008 18/09/2020 18/10/2020
NF526001 18/09/2020 18/10/2020
NF525944 18/09/2020 18/10/2020
NF525974 18/09/2020 18/10/2020
NF525970 18/09/2020 18/10/2020
NF530991 18/09/2020 18/10/2020
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações do Senado Federal, nas 10 (dez) unidades consumidoras de Identificação 466.563-1 - Serviço de Transportes (COTRAN), no SGON, 491.042-7 - Blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Edifício Principal e Anexo 1, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo 2, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/ Med 1, 675.051-6 - PRODASEN, 966.027-5 - Edifício Interlegis e 1.089.425-X -Centro de Transmissão do Colorado.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 898.004,04
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/12/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
660587 20/11/2020 18/12/2020
660599 20/11/2020 18/12/2020
660656 20/11/2020 18/12/2020
660604 20/11/2020 18/12/2020
660669 20/11/2020 18/12/2020
660663 20/11/2020 18/12/2020
660606 20/11/2020 18/12/2020
660636 20/11/2020 18/12/2020
660632 20/11/2020 18/12/2020
664407 20/12/2020 18/12/2020
2019 - 12 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.202.260,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/01/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT181814 19/12/2018 18/01/2019
FAT181826 19/12/2018 18/01/2019
FAT181891 19/12/2018 18/01/2019
FAT181829 19/12/2018 18/01/2019
FAT181907 19/12/2018 18/01/2019
FAT181899 19/12/2018 18/01/2019
FAT181830 19/12/2018 18/01/2019
FAT181869 19/12/2018 18/01/2019
FAT181862 19/12/2018 18/01/2019
FAT185045 19/12/2018 18/01/2019
Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.251.542,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT196845 18/01/2019 18/02/2019
FAT196857 18/01/2019 18/02/2019
FAT196925 18/01/2019 18/02/2019
FAT196860 18/01/2019 18/02/2019
FAT196938 18/01/2019 18/02/2019
FAT196932 18/01/2019 18/02/2019
FAT196861 18/01/2019 18/02/2019
FAT196902 18/01/2019 18/02/2019
FAT196895 18/01/2019 18/02/2019
FAT198913 18/01/2019 18/02/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1. A CND DISTRITAL DA CEB ESTÁ IRREGULAR. FOI INSERIDA DATA VÁLIDA SOMENTE PARA EMISSÃO DESTE PAGAMENTO. PAGAR CONFORME DESPACHO 60/2019-DIRECON (007276/2019).
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.337.743,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF213201 21/02/2019 18/03/2019
NF213213 21/02/2019 18/03/2019
NF213278 21/02/2019 18/03/2019
NF213216 21/02/2019 18/03/2019
NF213197 21/02/2019 18/03/2019
NF213286 21/02/2019 18/03/2019
NF213217 21/02/2019 18/03/2019
NF213257 21/02/2019 18/03/2019
NF213250 21/02/2019 18/03/2019
NF216198 18/02/2019 18/03/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.211.895,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT226986 21/03/2019 18/04/2019
FAT227000 21/03/2019 18/04/2019
FAT227066 21/03/2019 18/04/2019
FAT227003 21/03/2019 18/03/2019
FAT227083 21/03/2019 18/04/2019
FAT227074 21/03/2019 18/04/2019
FAT227004 21/03/2019 18/04/2019
FAT227045 21/03/2019 18/04/2019
FAT227038 21/03/2019 18/04/2019
FAT229307 21/03/2019 18/04/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 e 1.089.425-X .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.365.525,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/05/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT241963 22/04/2019 18/05/2019
FAT241975 22/04/2019 18/05/2019
FAT242042 22/04/2019 18/05/2019
FAT241978 22/05/2019 18/05/2019
FAT242057 22/04/2019 18/05/2019
FAT242050 22/04/2019 18/05/2019
FAT241979 22/04/2019 18/05/2019
FAT242013 22/04/2019 18/05/2019
FAT 244657 22/04/2019 18/05/2019
FAT242020 22/04/2019 18/04/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 e 1.089.425-X .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.294.641,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/06/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT255704 21/05/2019 18/06/2019
FAT255715 21/05/2019 18/06/2019
FAT255776 21/05/2019 18/06/2019
FAT255793 21/05/2019 18/06/2019
FAT255701 21/05/2019 18/06/2019
FAT255784 21/05/2019 18/06/2019
FAT255718 21/05/2019 18/06/2019
FAT255755 21/05/2019 18/06/2019
FAT255749 21/05/2019 18/06/2019
FAT258103 27/05/2019 18/06/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 e 1.089.425-X .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.299.458,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF269813 19/06/2019 18/07/2019
NF269825 19/06/2019 18/07/2019
NF269884 19/06/2019 18/07/2019
NF269808 19/06/2019 18/07/2019
NF269898 19/06/2019 18/07/2019
NF269892 19/06/2019 18/07/2019
NF269828 19/06/2019 18/07/2019
NF269863 19/06/2019 18/07/2019
NF269857 19/06/2019 18/07/2019
NF273045 19/06/2019 18/07/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.212.031,78
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF285891 19/07/2019 18/08/2019
NF285912 19/07/2019 18/08/2019
NF285971 19/07/2019 18/08/2019
NF285899 19/07/2019 18/08/2019
NF285986 19/07/2019 18/08/2019
NF285979 19/07/2019 18/08/2019
NF285915 19/07/2019 18/08/2019
NF285950 19/07/2019 18/08/2019
NF285945 19/07/2019 18/08/2019
NF289511 26/07/2019 18/08/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.222.429,67
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 303749 21/08/2019 18/09/2019
NF 303761 21/08/2019 18/09/2019
NF 303824 21/08/2019 18/09/2019
NF 303746 21/08/2019 18/09/2019
NF 303838 21/08/2019 18/09/2019
NF 303832 21/08/2019 18/09/2019
NF 303764 21/08/2019 18/09/2019
NF 303803 21/08/2019 18/09/2019
NF 303796 21/08/2019 18/09/2019
NF 306438 21/08/2019 18/09/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.374.458,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT321152 20/09/2019 18/10/2019
FAT321164 20/09/2019 18/10/2019
FAT321226 20/09/2019 18/10/2019
FAT321149 20/09/2019 18/10/2019
FAT321240 20/09/2019 18/10/2019
FAT321234 20/09/2019 18/10/2019
FAT321167 20/09/2019 18/10/2019
FAT321205 20/09/2019 20/10/2019
FAT321198 20/09/2019 18/10/2019
FAT326494 20/09/2019 18/10/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.478.152,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF346865 21/10/2019 18/11/2019
NF346877 21/10/2019 18/11/2019
NF346938 21/10/2019 18/11/2019
NF346958 21/10/2019 18/11/2019
NF346952 21/10/2019 18/11/2019
NF346946 21/10/2019 18/11/2019
NF346880 21/10/2019 18/11/2019
NF346918 21/10/2019 18/11/2019
NF346911 21/10/2019 18/11/2019
NF350069 21/10/2019 18/11/2019
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - Serviço de Transportes (SETRAN) no SGON, 491.042-7 - os blocos da SEGRAF, 493.169-6 - Ed. Principal e Anexo I, 491.747-2 e 491.750-2 - Anexo II, 605.120-0 - Blocos de Apoio, 623.849-1 - CM 3/Med 1, 675.051-6 - Prodasen, 966.027-5 - Ed. Interlegis e 1.089.425-X - Repetidora da TV Senado em Sobradinho.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.396.335,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF364430 21/11/2019 18/12/2019
NF364442 21/11/2019 18/12/2019
NF364495 21/11/2019 18/12/2019
NF364513 21/11/2019 18/12/2019
NF364507 21/11/2019 18/12/2019
NF364501 21/11/2019 18/12/2019
NF364445 21/11/2019 18/12/2019
NF364475 21/11/2019 18/12/2019
NF364471 21/11/2019 18/12/2019
NF366720 21/11/2019 18/12/2019
2018 - 12 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
*** ATENÇÃO VENCIMENTO IMINENTE EM 18/DEZ/2017 ***
Valor cobrado
R$ 1.269.512,90
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/01/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF4422 GRAF SEEP 20/11/2017 18/12/2017
NF4485 GAR MED2 20/11/2017 18/12/2017
NF4450 ANEXO2 MED1 20/11/2017 18/12/2017
NF4498 PRINC+ANEXO 1 20/11/2017 18/12/2017
NF4493 APOIO 1 20/11/2017 18/12/2017
NF4499 AR MED 1 20/11/2017 18/12/2017
NF4462 PRODASEN 20/11/2017 18/12/2017
NF4454 INTERLEGS 20/11/2017 18/12/2017
NF8274 COLORADO 23/11/2017 18/12/2017
NF4410 SGO 28/10/1201 18/12/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.067.447,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8426 Gar med 2 19/01/2018 18/02/2018
8434 Un apoio 1 19/01/2018 18/02/2018
8391 Gar med 1 19/01/2018 18/02/2018
8351 Cotran 19/01/2018 18/02/2018
8396 Interlegis 19/01/2018 18/02/2018
8363 Gráfica 19/01/2017 18/02/2018
8364 Ar cond med 1 19/01/2018 18/02/2018
8348 Principal 19/01/2018 18/02/2018
8404 Prodasen 19/01/2018 18/02/2018
11360 Colorado 22/01/2018 18/02/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.117.448,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/03/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
25068 20/02/2018 18/03/2018
25129 20/02/2018 18/03/2018
25054 20/02/2018 18/03/2018
25051 20/02/2018 18/03/2018
25137 20/02/2018 18/03/2018
25069 20/02/2018 18/03/2018
25107 20/02/2018 18/03/2018
25099 20/02/2018 18/03/2018
27339 20/02/2018 18/03/2018
25053 20/02/2018 18/03/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.112.320,54
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/04/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
39391 20/03/2018 18/04/2018
39454 20/03/2018 18/04/2018
39376 20/03/2018 18/04/2018
39375 20/03/2018 18/04/2018
39462 20/03/2018 18/04/2018
39392 20/03/2018 18/04/2018
39432 20/03/2018 18/04/2018
39424 20/03/2018 18/04/2018
42382 20/03/2018 18/04/2018
39379 20/03/2018 18/04/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.176.398,49
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 56711 20/04/2018 18/05/2018
NF 56771 20/04/2018 18/05/2018
NF 56696 20/04/2018 18/05/2018
NF 56693 20/04/2018 18/05/2018
NF 56779 20/04/2018 18/05/2018
NF 56712 20/04/2018 18/05/2018
NF 56750 20/04/2018 18/05/2018
NF 56742 20/04/2018 18/05/2018
NF 59749 20/04/2018 18/05/2018
NF 56699 20/04/2018 18/05/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1. Fatura 71570 é complementar à 72707.
Observação
Atesto do fiscal e valor do pagamento corrigidos, conforme solicitado no documento 067613/2018.
Valor cobrado
R$ 1.141.324,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/06/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT 72640 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72699 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72623 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72622 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72707 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72641 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72713 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72628 10/05/2018 18/06/2018
FAT 71570 10/05/2018 18/06/2018
FAT 72677 10/05/2018 18/06/2018
FAT 74649 10/05/2018 18/06/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.174.769,76
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/08/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
103748 20/07/2018 18/08/2018
103808 20/07/2018 18/08/2018
103733 20/07/2018 18/08/2018
103731 20/07/2018 18/08/2018
103816 20/07/2018 18/08/2018
103749 20/07/2018 18/08/2018
103786 20/07/2018 18/08/2018
103732 20/07/2018 18/08/2018
107138 20/07/2018 18/08/2018
103736 20/07/2018 18/08/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.088.389,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
04/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
87295 20/06/2018 18/07/2018
87358 20/06/2018 18/07/2018
87277 20/06/2018 18/07/2018
87279 20/06/2018 18/07/2018
87366 20/06/2018 18/07/2018
87296 20/06/2018 18/07/2018
87335 20/06/2018 18/07/2018
87280 20/06/2018 18/07/2018
90851 20/06/2018 18/07/2018
87283 20/06/2018 18/07/2018
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.158.033,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/09/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
123277 20/08/2018 18/09/2018
123203 20/08/2018 18/09/2018
123265 20/08/2018 18/09/2018
123284 20/08/2018 18/09/2018
123280 20/08/2018 18/09/2018
123372 20/08/2018 18/09/2018
123204 20/08/2018 18/09/2018
123243 20/08/2018 18/09/2018
123585 20/08/2018 18/09/2018
125343 20/08/2018 18/09/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1. VER PROCESSO 015575/2018.
Observação
PARA O PAGAMENTO UTILIZAR OS EMPENHOS LISTADOS ABAIXO, APRESENTADOS NO DOCUMENTO 123.591/2018, NO TOTAL DE R$ 530.383,64. A UTILIZAÇÃO DESSES EMPENHOS FOI AUTORIZADA PELA DGER NO PROCESSO 15575/2018. OS EMPENHOS ESTÃO LISTADOS ABAIXO, POR NÃO SER POSSÍVEL INCLUÍ-LOS NO GESCON. VALOR A PAGAR: R$ 1.234,500,15. 2018NE001838: R$ 30.400,00 - 2018NE001853: R$ 30.400,00 - 2018NE001854: R$ 304.000,00 - 2018NE001860: R$ 136.800,00 - 2018NE001861: R$ 28.783,64
Valor cobrado
R$ 1.234.500,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/10/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT139156 20/09/2018 18/10/2018
FAT139168 20/09/2018 18/10/2018
FAT139234 20/09/2018 18/10/2018
FAT139247 20/09/2018 18/10/2018
FAT139152 20/09/2018 18/10/2018
FAT139242 20/09/2018 18/10/2018
FAT139171 20/09/2018 18/10/2018
FAT139212 20/09/2018 18/10/2018
FAT139153 20/09/2018 18/10/2018
FAT141945 20/09/2018 18/10/2018
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.346.006,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/11/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT154857 19/10/2018 18/11/2018
FAT154869 19/10/2018 18/11/2018
FAT154933 19/10/2018 18/11/2018
FAT154872 19/10/2018 18/11/2018
FAT162792 19/10/2018 18/11/2018
FAT154940 19/10/2018 18/11/2018
FAT154873 19/10/2018 18/11/2018
FAT154911 19/10/2018 18/11/2018
FAT154904 18/10/2018 18/11/2018
FAT157112 25/10/2018 18/11/2018
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Descrição da Despesa:
DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.394.318,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/12/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
FAT169782 19/11/2018 18/12/2018
FAT169793 19/11/2018 18/12/2108
FAT169854 19/11/2018 18/12/2018
FAT169871 19/11/2018 18/12/2018
FAT169870 19/11/2018 18/12/2018
FAT169862 19/11/2018 18/12/2018
FAT169776 19/11/2018 18/12/2018
FAT169832 19/11/2018 18/12/2018
FAT169825 19/11/2018 18/12/2018
FAT172452 19/11/2018 18/12/2018
2017 - 12 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NA UNIDADE CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1
Observação
-
Valor cobrado
R$ 10.359,99
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/01/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1852 07/12/2016 02/01/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.769.146,46
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/02/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8919 16/12/2016 18/01/2017
9005 16/12/2016 18/01/2017
10428 16/12/2016 18/01/2017
8972 16/12/2016 18/01/2017
8999 16/12/2016 18/01/2017
8963 16/12/2016 18/01/2017
8958 16/12/2016 18/01/2017
8996 16/12/2016 18/01/2017
8970 16/12/2016 18/01/2017
8995 16/12/2016 18/01/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X.
Observação
HA COBRANÇA DE MULTA E JUROS NA FATURA 7693. APÓS O PAGAMENTO SERÁ SOLICITADO EMPENHO ESPECÍFICO PARA RECLASSIFICAÇÃO.
Valor cobrado
R$ 665.110,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/02/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7744 20/01/2017 18/02/2017
7769 20/01/2017 18/02/2017
7733 20/01/2017 18/02/2017
7770 20/01/2017 18/02/2017
7778 20/01/2017 18/02/2017
7773 20/01/2017 18/02/2017
7746 20/01/2017 18/02/2017
7738 20/01/2017 18/02/2017
10689 26/01/2017 18/02/2017
7693 20/01/2017 18/02/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.175.187,93
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8109 17/02/2017 18/03/2017
8134 17/02/2017 18/03/2017
8098 17/02/2017 18/03/2017
8135 17/02/2017 18/03/2017
8143 17/02/2017 18/03/2017
8138 17/02/2017 18/03/2017
8111 17/02/2017 18/03/2017
8103 17/02/2017 18/03/2017
10076 21/02/2017 18/03/2017
8058 17/02/2017 18/03/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.059.193,53
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
10/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7586 20/03/2017 18/04/2017
7611 20/03/2017 18/04/2017
7574 20/03/2017 18/04/2017
7612 20/03/2017 18/04/2017
7621 20/03/2017 18/04/2017
7615 20/03/2017 18/04/2017
7588 20/03/2017 18/03/2017
7579 20/03/2017 18/04/2017
7579 24/03/2017 18/04/2017
7535 20/03/2017 18/04/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.248.484,87
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/05/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
6595 19/04/2017 18/05/2017
6620 19/04/2017 18/05/2017
6583 19/04/2017 18/05/2017
6621 19/04/2017 18/05/2017
6630 19/04/2017 08/05/2017
6624 19/04/2017 18/05/2017
6597 19/04/2017 18/05/2017
6588 19/04/2017 18/05/2017
9008 24/04/2017 18/05/2017
6543 19/04/2017 18/05/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
Estão sendo pagas faturas de dois períodos. As faturas do período de 10/04 a 10/05/2017 venceram em 17/06/2017. Foi solicitada prorrogação de prazo à CEB, entretanto, não foi concedida. Mesmo de vencidas, devem ser pagas.
Valor cobrado
R$ 2.414.685,17
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
7032 19/05/2017 18/06/2017
7057 19/05/2017 18/06/2017
7020 19/05/2017 18/06/2017
7058 19/05/2017 18/06/2017
7067 19/05/2017 18/06/2017
7061 19/05/2017 18/06/2017
7034 19/05/2017 18/06/2017
7025 19/05/2017 18/06/2017
9310 26/05/2017 18/06/2017
6980 19/05/2017 18/06/2017
7803 20/06/2017 18/07/2017
7828 20/06/2017 18/07/2017
7791 20/06/2017 18/07/2017
7829 20/06/2017 18/07/2017
7837 20/06/2017 18/07/2017
7748 20/06/2017 18/07/2017
7845 20/06/2017 18/07/2017
7796 20/07/2017 18/07/2017
10538 20/07/2017 18/07/2017
7751 20/07/2017 18/07/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
As multas + juros no valor R$ 27.758,84 deverão ser pagas com o empenho indicado e após pagamento serão reclassificadas com empenho específico (a emitir) para tal.
Valor cobrado
R$ 1.186.016,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF7330 GRAF SEEP 20/07/2017 18/08/2017
NF7315 GAR MED2 20/07/2017 18/08/2017
NF7952 ANEXO2 MED1 20/07/2017 18/08/2017
NF7316 PRINC+ANEXO 1 20/07/2017 18/08/2017
NF7920 APOIO 2 20/07/2017 18/08/2017
NF7318 AR MED 1 20/07/2017 18/08/2017
NF7951 PRODASEN 20/07/2017 18/08/2017
NF7296 INTERLEGS 20/07/2017 18/08/2017
NF10491 COLORADO 26/07/2017 18/08/2017
NF7263 SGO 20/07/2017 18/08/2017
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Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 949.354,06
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
8166 18/08/2017 18/09/2017
8227 18/08/2017 18/09/2017
8194 18/06/2018 18/09/2017
8245 18/06/2018 18/09/2017
8236 18/08/2017 18/09/2017
8531 18/08/2017 18/09/2017
8207 18/08/2017 18/09/2017
8199 18/08/2017 18/09/2017
10393 25/08/2017 18/09/2017
8154 18/08/2017 18/09/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.020.506,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF6277 GRAF SEEP 20/09/2017 18/10/2017
NF6336 GAR MED2 20/09/2017 18/10/2017
NF6301 ANEXO2 MED1 20/09/2017 18/10/2017
NF6262 PRINC+ANEXO 1 20/09/2017 18/10/2017
NF6345 APOIO 1 20/09/2017 18/10/2017
NF6339 AR MED 1 20/09/2017 18/10/2017
NF6314 PRODASEN 20/09/2017 18/10/2017
NF6306 INTERLEGS 20/09/2017 18/10/2017
NF9209 COLORADO 25/09/2017 18/10/2017
NF6265 SGO 20/09/2017 18/10/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
1) Houve estorno a favor do Senado na Fatura 7418 no valor de R$3.190,93 referente a ICMS conforme ANEXO 2 de 100.170615/2017-21 .
Valor cobrado
R$ 1.174.448,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
14/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF7433 GRAF SEEP 20/10/2017 18/11/2017
NF7492 GAR MED2 20/10/2017 18/11/2017
NF7459 ANEXO2 MED1 20/10/2017 18/11/2017
NF7417 PRINC+ANEXO 1 20/10/2017 18/11/2017
NF7497 APOIO 1 20/10/2017 18/11/2017
NF7418 AR MED 1 20/10/2017 18/11/2017
NF7472 PRODASEN 20/10/2017 18/11/2017
NF7464 INTERLEGS 20/10/2017 18/11/2017
NF9677 COLORADO 25/10/2017 18/11/2017
NF7421 SGO 20/10/2017 18/11/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 10(DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X e 466.453-1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.225.661,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
27/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
9936 gar med 2 19/12/2017 18/01/2018
9944 un apoio 1 19/12/2017 18/01/2018
9898 gar med 2 19/12/2017 18/01/2018
9858 cotran 19/12/2017 18/01/2018
9903 interlegis 19/12/2017 18/01/2018
9870 gráfica 19/12/2017 18/01/2018
9871 ar cond med 1 19/12/2017 18/01/2018
9855 principal 19/12/2017 18/01/2018
9913 prodasen 19/12/2017 18/12/2018
12903 colorado 22/12/2017 18/01/2018
2016 - 2 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS (DEZ) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 466.453-1 - 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-1 - 1.089.425-X.
Observação
As faturas ora encaminhadas abrangem períodos inseridos nas vigências de dois contratos com a CEB: 117/2011 e 134/2016,que têm o mesmo objeto. O Contrato 134/216 sucedeu o Contrato 117/2011, sem solução de continuidade. Optamos, então, por encaminhar as faturas para pagamento integralmente neste processo, de pagamento do Contrato 134/2016. Os empenhos utilizados são aqueles emitidos para os dois contratos.
Valor cobrado
R$ 1.170.085,15
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
11/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
60343 03/11/2016 28/11/2016
7243 18/10/2016 18/11/2016
7266 18/10/2016 18/11/2016
7201 18/10/2016 18/11/2016
7267 18/10/2016 18/11/2016
7275 18/10/2016 18/11/2016
7270 18/10/2016 18/11/2016
7244 18/10/2016 18/11/2016
7236 18/10/2016 18/11/2016
10770 18/10/2016 18/11/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SENADO FEDERAL, NAS 09 (NOVE) UNIDADES CONSUMIDORAS DE IDENTIFICAÇÃO: 491.042-7 - 491.747-2 - 491.750-2 - 493.169-6 - 605.120-0 - 623.849-1 - 675.051-6 - 966.027-5 - 1.089.425-X.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 1.226.622,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
13815 18/11/2016 18/12/2016
13834 18/11/2016 18/12/2016
13804 18/11/2016 18/12/2016
13835 18/11/2016 18/12/2016
13844 18/11/2016 18/12/2016
13838 18/11/2016 18/12/2016
13816 18/11/2016 18/12/2016
13809 18/11/2016 18/12/2016
14639 30/11/2016 18/12/2016

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800188/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.325.221,82 R$ 15.325.221,82 R$ 0,00
NE 1069/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 17.000.000,00 R$ 14.230.745,17 R$ 2.769.254,83
NE 643/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 14.217.752,99 R$ 14.217.752,99 R$ 0,00
NE 329/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 13.388.000,21 R$ 13.388.000,21 R$ 0,00
NE 349/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 13.270.876,36 R$ 13.270.876,36 R$ 0,00
NE 254/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.064.192,23 R$ 12.064.192,23 R$ 0,00
NE 241/2021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 12.035.207,04 R$ 12.035.207,04 R$ 0,00
NE 627/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 11.793.792,60 R$ 11.793.792,60 R$ 0,00
NE 32/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.642.918,74 R$ 10.642.918,74 R$ 0,00
NE 800076/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 10.521.203,56 R$ 10.521.203,56 R$ 0,00
NE 1205/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.430.785,88 R$ 3.430.785,88 R$ 0,00
NE 2831/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.652.380,71 R$ 2.652.380,71 R$ 0,00
NE 644/2024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.067.642,60 R$ 2.067.642,60 R$ 0,00
NE 1070/2025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.514.016,65 R$ 2.041.530,92 R$ 472.485,73
NE 1707/2022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 299.913,07 R$ 299.913,07 R$ 0,00
NE 1071/2025 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 130.000,00 R$ 123.759,04 R$ 6.240,96
NE 646/2024 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 117.514,66 R$ 117.514,66 R$ 0,00
NE 628/2023 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 105.279,06 R$ 105.279,06 R$ 0,00
NE 255/2022 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 101.138,39 R$ 101.138,39 R$ 0,00
NE 800189/2019 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 R$ 0,00
NE 195/2020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 92.810,06 R$ 92.810,06 R$ 0,00
NE 242/2021 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 91.886,28 R$ 91.886,28 R$ 0,00
NE 351/2018 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 85.000,00 R$ 85.000,00 R$ 0,00
NE 309/2017 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 84.314,42 R$ 84.314,42 R$ 0,00
NE 33/2016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 52.413,75 R$ 52.413,75 R$ 0,00
NE 1576/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 27.758,84 R$ 27.758,84 R$ 0,00
NE 1203/2016 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 19.628,32 R$ 19.628,32 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 19/07/2026

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