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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 121/2016
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 121/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mailing jornalístico a ser utilizado pela Secretaria de Comunicação Social do SENADO FEDERAL - SECOM/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2017 - 9 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/12/2016 a 18/1/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/01/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
57356 20/01/2017 20/02/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço, referente ao período de 19/01/2017 a 18/02/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
57733 03/02/2017 20/03/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/2/2017 a 18/3/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/03/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
58140 02/03/2017 20/04/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing jornalístico.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
24/04/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00058552 03/04/2017 20/05/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/4/2107 a 18/5/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/05/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00058971 03/05/2017 20/06/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing referente ao período de 19/5/2017 a 18/6/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00059839 05/06/2017 20/07/2017
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/06/2017 a 18/07/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
01/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Nota Fiscal 03/07/2017 20/08/2017
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/7/2017 a 18/8/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
60156 01/08/2017 20/09/2017
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing, referente ao período de 19/8/2017 a 18/9/2017.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00060557 05/09/2017 20/10/2017
2016 - 3 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Prestação de serviços de mailing jornalístico para a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, referente ao período de 19/9/2016 a 18/10/2016.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
07/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
557432016 03/10/2016 20/10/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Serviço de mailing de imprensa com acesso a sistema de dados online.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFE 56206 01/11/2016 19/12/2016
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de serviço de mailing referente ao período de 19/11/2016 a 18/12/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 516,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
56651 01/12/2016 20/12/2016

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 42/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.133,28 R$ 4.133,28 R$ 0,00
NE 2000/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 2.066,64 R$ 2.066,64 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 13/05/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.22