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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  4. CT 76/2016
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 76/2016

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte a soluções de Tecnologia da Informação - TI - englobando a operação na Central de Atendimento Remoto a Usuários e os Serviços de Suporte Técnico Presencial Especializado - ramal 2000 - providos pela Coordenação de Atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação do SENADO FEDERAL - COATEN/PRDSTI - SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2017 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte a soluções de Tecnologia da Informação - TI - englobando a operação na Central de Atendimento Remoto a Usuários e os Serviços de Suporte Técnico Presencial Especializado - ramal 2000 - providos pela Coordenação de Atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação do SENADO FEDERAL - COATEN/PRDSTI - SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
Observação
O valor cobrado da Nota Fiscal nº 4631 está CORRETO, conforme Termo de Acerto Final de Contas e Quitação Contrato nº 0076/2016 (doc. 00100190101/2017-91). Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
Valor cobrado
R$ 410.992,60
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
4631 19/12/2017 19/01/2018 -
2016 - 6 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
O VALOR DA GLOSA REFERE-SE A RETENÇÃO DA 1ª PARCELA DO SEGURO GARANTIA DO CONTRATO.
Valor cobrado
R$ 493.541,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 74.031,29
Data
27/07/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3278 12/07/2016 12/08/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 491.357,38
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
15/09/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3359 02/09/2016 02/10/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 491.473,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/10/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3414 03/10/2016 03/11/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE JULHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
A NOTA FISCAL QUE SE ENCONTRA NO DOCUMENTO Nº 00100.122525/2016-42 FOI CANCELADA PARA QUE HOUVESSE O ACRÉSCIMO DO DESCONTO DA CONFINS. A NOTA FISCAL VÁLIDA ENCONTRA-SE NO DOCUMENTO 00100.124826/2016-19.
Valor cobrado
R$ 493.541,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
25/10/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3327 04/08/2016 04/09/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 492.345,97
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3515 01/11/2016 01/12/2016 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADA PELA EMPRESA DSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 76 DE 2016.
Observação
DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
Valor cobrado
R$ 493.370,20
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
09/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NFe 3550 01/12/2016 01/01/2017 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1092/2016 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 3.449.172,93 R$ 3.449.172,93 R$ 0,00
NE 396/2017 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. R$ 2.173.452,32 R$ 2.173.452,32 R$ 0,00
NE 2408/2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 257.021,48 R$ 257.021,48 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54