Detalhes de
Pagamentos - Contrato 49/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão - contact center - e outras atividades correlatas da Secretaria de Pesquisa de Opinião do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2581 está INCORRETO, pois deverá ser glosados os valores de R$ 494,76, relativo as horas não trabalhadas e R$ 9,79, referente as faltas não cobertas, ambas concernente as diferenças de glosas, conforme Acerto Final de Contas e planilhas anexas.
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 13.577,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 504,55
- Data
- 29/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2581 |
06/06/2018
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06/07/2018
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2108 está INCORRETO, pois apesar de a empresa já ter efetuado a glosa no valor de R$ 523,61, referente a não entrega de uniforme, no período de 1º a 16 de julho/2017, deverão ser glosados os valores de R$ 20.874,92, relativo a horas não trabalhadas e R$ 397,07, referente a faltas não cobertas no mencionado período, conforme planilhas anexas.
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 120.962,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 21.271,99
- Data
- 09/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2108 |
19/07/2017
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31/12/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1760 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.700,42, referente a não entrega de uniforme e faltas não cobertas, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 2.046,32, relativo as faltas não cobertas e não glosadas no mês de dezembro/2016, conforme planilha anexa
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 203.299,02
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.046,32
- Data
- 06/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1760 |
20/02/2017
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20/03/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1813 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.393,76, referente a não entrega de uniforme e faltas não cobertas, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 396,41, relativo as faltas não cobertas e não glosadas no mês de janeiro/2016, conforme planilha anexa
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.392,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 396,41
- Data
- 08/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1813 |
31/01/2017
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01/01/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado das Notas Fiscais nºs 1781 e 1833 está CORRETO, pois a empresa já efetuou as glosas necessárias, conforme planilha anexa.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 183.102,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001781 |
07/02/2017
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07/03/2017
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-
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| 001833 |
17/02/2017
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17/03/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1868 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,78, referente a não entrega de uniforme e faltas não cobertas, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 661,78, relativo as faltas não cobertas e não glosadas no mês de fevereiro/2016, conforme planilha anexa
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.804,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 661,33
- Data
- 17/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1868 |
15/03/2017
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15/04/2017
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1934 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,78, referente a não entrega de uniforme, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 5.293,75, relativo as faltas não cobertas e não glosadas no mês de março/2016, conforme planilha anexa
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.804,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 5.293,75
- Data
- 08/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1934 |
11/04/2017
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11/05/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1968 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,78, referente a não entrega de uniforme, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 396,62, relativo as faltas não cobertas e não glosadas no mês de abril/2017, conforme planilha anexa
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.804,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 396,62
- Data
- 19/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1968 |
11/05/2017
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11/06/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2023 está CORRETO, pois a empresa já efetuado a glosa no valor de R$ 981,78, referente a não entrega de uniforme, no mês de maio/2017, conforme planilha anexa.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.804,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2023 |
02/06/2017
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07/07/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços extraordinários na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- 1) Pagamento relativo à prestação de serviços extraordinários quando do processo de impeachment da então Presidente da República Dilma Rousseff;
2) Há disponibilidade orçamentária, conforme informado no doc. nº 00100.107564/2017-09;
2) Após liquidação da Nota Fiscal nº 1729, favor anular o saldo da Nota de Empenho nº 2016NE001589.
- Valor cobrado
- R$ 25.168,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001729 |
13/12/2016
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12/08/2017
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- Descrição da Despesa:
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Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 2094 está CORRETO, pois a empresa já efetuado a glosa no valor de R$ 981,78, referente a não entrega de uniforme, no mês de junho/2017, conforme planilha anexa.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 226.804,51
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2094 |
05/07/2017
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05/08/2017
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- Descrição da Despesa:
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Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1345 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 712,93, concernente as faltas não cobertas no período de 18 a 30 de abril de 2016, conforme planilha, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 2.445,20, referente a glosas devidas e não efetuadas das faltas não cobertas.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 88.120,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 2.445,20
- Data
- 20/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1345 |
30/06/2016
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31/05/2016
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 001401 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 2.169,54 , concernente as faltas não cobertas no mês de maio de 2016 e uniforme , conforme planilha, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 356,47, referente a glosas devidas e não efetuadas das faltas não cobertas.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 202.829,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 356,47
- Data
- 27/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001401 |
20/06/2016
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20/07/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1452 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,33 , concernente ao uniforme , conforme planilha, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 1.099,07, referente a glosas devidas e não efetuadas das faltas não cobertas.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 204.018,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 1.099,07
- Data
- 12/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1452 |
20/07/2016
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20/08/2016
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1491 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 1.100,03 , referentes ao posto vago é uniforme , conforme planilha anexas , deve ser glosado da fatura o valor de R$0,12 (doze centavos) faturado a maior pela contratada.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 203.899,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,12
- Data
- 25/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1491 |
16/08/2016
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16/09/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 001564 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa total no valor de R$ 1.166,66, referentes ao posto vago e uniforme , conforme planilha anexas, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 0,19(dezenove centavos) faturado a maior pela contratada.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 203.832,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,19
- Data
- 16/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001564 |
06/09/2016
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06/10/2016
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1616 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,33, referente a não entrega de uniforme, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 118,82, relativo a falta não coberta no mês de setembro/2016.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 204.018,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 118,82
- Data
- 16/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1616 |
17/10/2016
|
17/11/2016
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1616 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,33, referente a não entrega de uniforme, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 594,11, relativo a falta não coberta no mês de setembro/2016.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 204.018,11
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 594,11
- Data
- 12/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1631 |
14/11/2016
|
14/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Referente à prestação de serviços na área de operação da Central de Relacionamento com o Cidadão (contact center) da Secretaria de Pesquisa e Opinião e outras atividades correlatas.
- Observação
- O valor cobrado da Nota Fiscal nº 1704 está INCORRETO, pois, apesar de a empresa ter efetuado a glosa no valor de R$ 981,33, referente a não entrega de uniforme, conforme planilha anexa, deve ser glosado da fatura o valor de R$ 537,80 , relativo a falta não coberta no mês de novembro/2016.
Informamos, ainda, que o pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 203.899,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 537,80
- Data
- 16/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1704 |
12/12/2016
|
12/01/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 668/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.453.357,39
|
R$ 1.453.357,39
|
R$ 0,00
|
| NE 1589/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 1.259.820,62
|
R$ 1.259.820,62
|
R$ 0,00
|
| NE 722/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 659.176,48
|
R$ 659.176,48
|
R$ 0,00
|
| NE 631/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 13.072,70
|
R$ 13.072,70
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 30.408,25
|
16/10/2018
|
|
| Seguro garantia |
R$ 122.999,66
|
17/10/2017
|
|
| Fiança bancária |
R$ 13.672,11
|
-
|
|
Atualizado em: 27/07/2026