Detalhes de
Pagamentos - Contrato 18/2016
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação no Edifício Principal, Edifício Anexo I e Edifício Anexo II - Blocos "A", "B" e "C" do SENADO FEDERAL, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
3) Não será necessário realizar glosa referente ao vale transporte pretérito (pandemia).
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6700 |
01/12/2020
|
01/01/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento referente ao Acerto Final de contas.
- Valor cobrado
- R$ 227.951,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 7282 |
04/01/2022
|
04/02/2022
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
3) Não será necessário realizar glosa referente ao vale transporte pretérito (pandemia).
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/02/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6772 |
04/01/2021
|
04/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020,do Presidente do Senado Federal
2) Não será necessário realizar glosa referente ao vale transporte pretérito (pandemia).
3) O pagamento está sendo realizado com a autorização do Diretor-Executivo de Contratações, sem a presença de certidão de regularidade exigida, no caso, Fiscal Federal (PGFN/INSS) (NUP 00100.025564/2021-60) (em anexo);
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/03/2021
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6831 |
01/02/2021
|
01/03/2021
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90) e a 4ª parcela da garantia contratual, após assinatura do 8º TA (NUP nº 00200.007126/2019-77), deliberação da DIRECON (NUP nº 00100.128329/2019-24) e 9º TA (NUP nº 00200.002462/2019-23) no valor de R$ 86.937,41; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/01/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5987 |
01/01/2020
|
03/02/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90) e a 5ª parcela da garantia contratual, após assinatura do 8º TA (NUP nº 00200.007126/2019-77), deliberação da DIRECON (NUP nº 00100.128329/2019-24) e 9º TA (NUP nº 00200.002462/2019-23) no valor de R$ 86.937,41; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 6055 |
02/02/2020
|
02/03/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Observações acerca da despesa
Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado com fundamento no ADG 20/2015, APR 03/2020 e ADG 05/2020
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 6190 |
01/04/2020
|
04/05/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER (em anexo).
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/05/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 6260 |
02/05/2020
|
09/06/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/07/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 6408 |
01/07/2020
|
05/08/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- 1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/08/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 6485 |
12/08/2020
|
12/09/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90);
2) A empresa solicitou alteração de domicilio bancário, doc. nº 00100.087852/2020-27; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 6543 |
01/09/2020
|
09/10/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90);
2) A empresa solicitou alteração de domicilio bancário, doc. nº 00100.087852/2020-27; e
3) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 6599 |
01/10/2020
|
01/11/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos o seguinte:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90); e
2) O pagamento está sendo realizado conforme os Atos nº 20/2015 e nº 05/2020, da Diretoria-Geral, e do Ato nº 03/2020, do Presidente do Senado Federal, bem como nos termos do Ofício Circular nº 003/2020/DIRECON/DGER.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/11/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 6657 |
04/11/2020
|
03/12/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- 1) O valor da multa refere-se a parcela 7 de 7 do processo nº 00200.009036/2017-59, doc nº 00100.017077/2019-17);
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 9.886,14
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 0004866 |
01/02/2019
|
01/03/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de fevereiro/2019.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 104.947,63
- Data
- 18/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4983 |
01/03/2019
|
01/04/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2019.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 5101 |
01/04/2019
|
01/05/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2019.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5201 |
01/05/2019
|
03/06/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/06/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5317 |
01/06/2019
|
01/07/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 702.432,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5422 |
01/07/2019
|
01/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento da diferença referente a repactuação 2018 - 7º Termo Aditivo, período janeiro/2018 a maio/2019.
- Valor cobrado
- R$ 46.236,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5450 |
10/07/2019
|
12/08/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 702.432,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 5531 |
01/08/2019
|
02/09/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 702.432,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 5617 |
01/09/2019
|
01/10/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 104.939,76) e a 1ª parcela da garantia contratual, após assinatura do 8º TA (NUP nº 00200.007126/2019-77) e deliberação da DIRECON (NUP nº 00100.128329/2019-24) no valor de R$ 84.291,85; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 702.432,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5715 |
01/10/2019
|
01/11/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 104.939,76) e a 2ª parcela da garantia contratual, após assinatura do 8º TA (NUP nº 00200.007126/2019-77) e deliberação da DIRECON (NUP nº 00100.128329/2019-24) no valor de R$ 84.291,85; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5814 |
01/11/2019
|
02/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Pagamento referente a diferença do CT 18/2016 após assinatura do 9º Termo Aditivo - Repactuação.
Esclarecemos que o crédito em favor do Senado se refere a diferença a ser descontada referente ao DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 187.819,08
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| DANFE 5877 |
28/11/2019
|
27/12/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (R$ 109.045,90) e a 3ª parcela da garantia contratual, após assinatura do 8º TA (NUP nº 00200.007126/2019-77) e deliberação da DIRECON (NUP nº 00100.128329/2019-24) no valor de R$ 86.937,41 e mais a diferença de Setembro e Outubro no valor de R$ 5.291,12; e
2) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 724.478,40
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 5899 |
01/12/2019
|
01/01/2020
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3530 |
02/01/2018
|
02/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de janeiro/2018 e R$ 118.558,43 relativo à sexta parcela do passivo (DGBM - 6 de 10).
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3619 |
15/02/2018
|
15/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de fevereiro/2018 e R$ 118.558,43 relativo à sétima parcela do passivo (DGBM - 7 de 10).
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3710 |
01/03/2018
|
02/04/2018
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-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AO 5º TERMO ADITIVO.
EM RAZÃO DA ADESÃO DA CONTRATADA AO DGBM, HÁ UM PASSIVO DE R$1.185.584,30 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), que será pago em 10 (dez) parcelas. Até o presente momento, 5 (cinco) parcelas já venceram. Dessa forma, a metade do valor de passivo, que é de R$592.792,15, já está sendo descontada desta fatura.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 883.803,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3528 |
02/01/2018
|
02/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de março/2018 e R$ 118.558,43 relativo à oitava parcela do passivo (DGBM - 8 de 10).
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3830 |
01/04/2018
|
01/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de abril/2018 e R$ 118.558,43 relativo à quarta parcela do passivo (DGBM - 4 de 5).
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3933 |
02/05/2018
|
01/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de maio/2018 e R$ 118.558,43 relativo à quinta parcela do passivo (DGBM - 5 de 5).
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4032 |
01/06/2018
|
02/07/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de junho/2018.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4125 |
01/07/2018
|
01/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de julho/2018.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4241 |
01/08/2018
|
01/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de agosto/2018.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4327 |
03/09/2018
|
03/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de setembro/2018.
2) o valor da multa refere-se a 3(três) parcelas (julho, agosto e setembro), conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 29.197,59
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4414 |
01/10/2018
|
01/11/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM, sendo R$ 104.947,63 referente ao mês de outubro/2018.
2) O valor da multa refere-se a parcela 4 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012.
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 9.785,09
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4523 |
01/11/2018
|
03/12/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que:
1) O valor retido em favor do Senado refere-se à parcela devida ao DGBM;
2) O valor da multa refere-se a parcela 5 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012;
3) O pagamento está sendo realizado conforme o Ato nº 20/2015 da Diretoria-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 9.833,03
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4626 |
01/12/2018
|
02/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil(brigada de incêndio) nas dependências do Senado Federal.
- Observação
- 1) O valor da multa refere-se a parcela 6 de 7, conforme Ato da Comissão Diretora nº 11/2012;
2) O valor retido refere-se à parcela devida ao DGBM (mês de dezembro R$ 104.947,63) e aos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018 (R$ 116.594,99).
3) O pagamento foi realizado pro rata referente a 25 (vinte e cinco) dias. O crédito retido em favor do Senado, no valor de R$ 116.594,99, será restituído à empresa após o atesto da fiscalização pelos serviços prestados no período de 26 a 31 de dezembro de 2018;
4) As faltas e atestados médicos não cobertos (se houver) serão glosados posteriormente.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 699.569,94
- Multa
- R$ 9.833,03
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 4708 |
26/12/2018
|
16/01/2019
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2585 |
02/01/2017
|
02/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2661 |
01/02/2017
|
01/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2738 |
01/03/2017
|
01/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MARÇO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2809 |
02/04/2017
|
02/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
- Observação
- Pagamento referente ao mês de abril/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2878 |
01/05/2017
|
01/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
- Observação
- Pagamento referente ao mês de maio/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2945 |
01/06/2017
|
01/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de bombeiro civil, brigada de incêndio na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono e edificações. Primeiros Socorros.
- Observação
- Pagamento referente ao mês de junho/2017, pago sem a certidão válida, com autorização do Diretor Executivo.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3014 |
01/07/2017
|
01/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JULHO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3089 |
01/08/2017
|
01/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3169 |
01/09/2017
|
01/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3260 |
01/10/2017
|
01/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3343 |
01/11/2017
|
01/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
O CRÉDITO EM FAVOR DO SENADO FEDERAL REFERE-SE AO DGBM.
- Valor cobrado
- R$ 619.115,16
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 3430 |
01/12/2017
|
01/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 18 DE 2016.
- Observação
- PAGAMENTO DE DESPESA EFETUADA CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1804 |
03/03/2016
|
03/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MARÇO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1893 |
01/04/2016
|
01/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE ABRIL DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1978 |
02/05/2016
|
02/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE MAIO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2064 |
01/07/2016
|
01/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JUNHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2140 |
01/07/2016
|
01/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE JULHO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2213 |
01/08/2016
|
01/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2283 |
01/09/2016
|
01/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2357 |
03/10/2016
|
04/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 608.370,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2428 |
01/11/2016
|
01/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA CITY SERVICE LTDA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 18 DE 2016
- Observação
- CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 618.040,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2512 |
01/12/2016
|
01/01/2017
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800002/2020
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.969.262,40
|
R$ 7.969.262,40
|
R$ 0,00
|
| NE 800061/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.962.073,36
|
R$ 7.962.073,36
|
R$ 0,00
|
| NE 800276/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.695.269,34
|
R$ 7.695.269,34
|
R$ 0,00
|
| NE 800027/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 7.695.269,34
|
R$ 7.695.269,34
|
R$ 0,00
|
| NE 800206/2016
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 6.712.487,76
|
R$ 6.712.487,76
|
R$ 0,00
|
| NE 711/2021
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 753.206,97
|
R$ 753.206,97
|
R$ 0,00
|
| NE 800062/2019
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 702.432,08
|
R$ 702.432,08
|
R$ 0,00
|
| NE 800221/2018
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 699.569,94
|
R$ 699.569,94
|
R$ 0,00
|
| NE 801355/2017
|
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
R$ 698.370,37
|
R$ 698.370,37
|
R$ 0,00
|
| NE 1601/2021
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 199.222,96
|
R$ 199.222,96
|
R$ 0,00
|
| NE 1176/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 31.483,57
|
R$ 31.483,57
|
R$ 0,00
|
| NE 1175/2019
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 441,90
|
R$ 441,90
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 6.446,97
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 365.022,13
|
-
|
|
| Seguro garantia |
R$ 371.469,10
|
01/05/2018
|
|
| Seguro garantia |
R$ 419.741,96
|
01/05/2019
|
|
| Seguro garantia |
R$ 419.741,96
|
01/05/2020
|
|
Atualizado em: 27/07/2026