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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Contratos
  4. CT 139/2015
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Contrato 139/2015

Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidade de Atendimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - em âmbito nacional, para o SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

Pagamentos

2021 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fatura completa nº 00100.010270/2021-33 referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de dezembro de 2020, referente aos dias de 01 a 08, as certidões Estaduais e Municipais estão com as datas desatualizadas mas com autorização de utilização até o fim da Pandemia conforme descriminada abaixo e o mesmo informado ao vim de cada certidão, referente a Certidão CRF, essa encontra-se com a data alterada e a justificativa está anexada no processo de pagamento com o nº 00100.113067/2020-37. *Certidões expedidas no período da pandemia do COVID-19 tem sua validade limitada ao prazo que perdurar tal situação. Sendo assim, foi alterado as datas de vencimento da certidões, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 31.292,68
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/02/2021
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
260096 21/01/2021 05/02/2021 -
2020 - 10 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de fevereiro de 2020, as certidões desatualizadas, foram justificada conforme documento nº 00100.031861/2020-63. Informamos ainda que, a fatura completa está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 204.874,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
29/02/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
234424 17/03/2020 23/03/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de março de 2020, as certidões desatualizadas estão citadas abaixo, foram justificada conforme documento nº 00100.040248/2020-37. Informamos ainda que, a fatura completa está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01. *FGTS (CRF) (30 dias) *Fiscal Estadual (SEFAZ) *Fiscal Municipal (SMFAZ) Sendo assim, foi alterado a data de vencimento das certidões mencionadas, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 226.130,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/03/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
236509 15/04/2020 22/04/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de abril de 2020, as certidões desatualizadas estão citadas abaixo, foram justificada conforme documento nº 00100.049270/2020-42. Informamos ainda que, a fatura completa está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01 com o nº 00100.049282/2020-77. *FGTS (CRF) (30 dias) *Trabalhista (180 dias) *Fiscal Estadual (SEFAZ) *Fiscal Municipal (SMFAZ) Sendo assim, foi alterado a data de vencimento das certidões mencionadas, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 63.050,84
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/05/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
238942 06/05/2020 21/05/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de maio de 2020, as certidões desatualizadas estão citadas abaixo, foram justificada conforme documento nº 00100.057618/2020-75. Informamos ainda que, a fatura completa está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01 com o nº 00100.057143/2020-17. *FGTS (CRF) (30 dias) FISCAL FEDERAL PGFN/INSS (180 dias) *Fiscal Estadual (SEFAZ) *Fiscal Municipal (SMFAZ) Sendo assim, foi alterado a data de vencimento das certidões mencionadas, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 78.419,65
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/05/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
240957 15/06/2020 22/06/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de junho de 2020, as certidões desatualizadas estão citadas abaixo, foram justificada conforme documento nº 00100.065518/2020-12. Informamos ainda que, a fatura completa está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01 com o nº 00100.065626/2020-95. *FGTS (CRF) (30 dias) FISCAL FEDERAL PGFN/INSS (180 dias) *Fiscal Estadual (SEFAZ) *Fiscal Municipal (SMFAZ) Sendo assim, foi alterado a data de vencimento das certidões mencionadas, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 125.845,92
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/06/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
242799 06/07/2020 21/07/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fatura com Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de julho de 2020, a certidão desatualizada esta citadas abaixo, foi justificada conforme documento nº 00100.075571/2020-21. *FISCAL FEDERAL (PGFN Sendo assim, foi alterado a data de vencimento da certidão, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 161.681,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
245356 05/08/2020 21/08/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fatura com Nota Fiscal referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de agosto de 2020, a certidão desatualizada esta citadas abaixo, foi justificada conforme documento nº 00100.083582/2020-85. *FISCAL FEDERAL (PGFN Sendo assim, foi alterado a data de vencimento da certidão, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 139.136,86
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
248061 15/09/2020 21/09/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fatura completa nº 00100.094036/2020-70 referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de setembro de 2020, as certidões desatualizadas estão citadas abaixo, foi justificada conforme documento nº 00100.094031/2020-47. *FISCAL FEDERAL (PGFN 181 dias) *ESTADUAL *MUNICIPAL Sendo assim, foi alterado as datas de vencimento da certidões, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 258.926,74
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
250634 05/10/2020 21/10/2020 -
Descrição da Despesa:
Fatura completa nº 00100.103275/2020-28 referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de OUTUBRO de 2020, as certidões Estaduais e Municipais estão com as datas desatualizadas mas com autorização de utilização até o fim da Pandemia conforme descriminada abaixo e o mesmo informado ao vim de cada certidão. *Certidões expedidas no período da pandemia do COVID-19 tem sua validade limitada ao prazo que perdurar tal situação. Sendo assim, foi alterado as datas de vencimento da certidões, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 124.449,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
253258 17/11/2020 23/11/2020 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Fatura completa nº 00100.113094/2020-218 referente ao serviço realizado pelos Correios, no mês de novembro de 2020, as certidões Estaduais e Municipais estão com as datas desatualizadas mas com autorização de utilização até o fim da Pandemia conforme descriminada abaixo e o mesmo informado ao vim de cada certidão, referente a Certidão CRF, essa encontra-se com a data alterada e a justificativa está anexada no processo de pagamento com o nº 00100.113067/2020-37. *Certidões expedidas no período da pandemia do COVID-19 tem sua validade limitada ao prazo que perdurar tal situação. Sendo assim, foi alterado as datas de vencimento da certidões, para que o sistema GESCON, aceite o cadastro.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 81.268,07
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2020
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
256133 11/12/2020 21/12/2020 -
2019 - 24 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Estimativa Nº 169165. Referente a saldo de Crédito para o ano de 2018.
Valor cobrado
R$ 600.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
169165 22/11/2017 27/12/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 172975. Referente ao serviço realizado no mês de dezembro, contendo 153 paginas e sendo desmembrada em cinco documentos por motivos de capacidade do SIGAD, que são eles: 00100.005171/2018-34, 00100.005173/2018-23, 00100.005177/2018-01, 00100.005178/2018-01 e 00100.005183/2018-69.
Valor cobrado
R$ 418.533,12
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
172975 04/01/2018 22/01/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00175229. Referente ao serviço realizado no mês de janeiro (2018), contendo 53 paginas. Obs: Os documentos nº00100.018323/2018-69 referente a solicitação de pagamento e o de nº 00100.018302/2018-43, teve a abertura de retirada deste processo (00200.001810/2016-01) por apresentarem erros na parte de impressão.
Valor cobrado
R$ 143.562,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00175229 07/02/2018 21/02/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00177517. Referente ao serviço realizado no mês de fevereiro (2018), contendo 83 paginas.
Valor cobrado
R$ 286.623,37
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
177517 06/03/2018 21/03/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 00179839. Referente ao serviço realizado no mês de março (2018), contendo 113 paginas, dividido em dois documentos sendo o segundo anexado como Doc. nº 00100.048590/2018-61.
Valor cobrado
R$ 530.153,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
179839 05/04/2018 23/04/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de abril de 2018, dividida em três documentos no processo.
Valor cobrado
R$ 536.449,41
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
108909 07/05/2018 21/05/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de junho de 2018. Informo que solicitamos ao senhor diretor executivo de contratações, autorização de pagamento desta fatura por falta de atualização do Certificado de Regularidade - FGTS, dos Correios. a data deste certificado presente foi alterada para que o sistema aceitasse o preenchimento deste formulário. *Autorização esta anexada neste processo de pagamento 0200.001810/2016-07.
Valor cobrado
R$ 307.807,69
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
186961 17/07/2018 21/07/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de julho de 2018.
Valor cobrado
R$ 217.658,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
189119 16/08/2018 30/08/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de agosto de 2018, separados em três documentos com os nº 00100.122537/2018-01, 00100.122548/2018-19 e 00100.122567/2018-19.
Valor cobrado
R$ 255.224,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0190896 13/09/2018 21/09/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura referente aos serviços realizados no mês de setembro de 2018.
Valor cobrado
R$ 163.287,57
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
193281 09/10/2018 22/10/2018 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios. Novo processo para pagamento.
Observação
No valor total desta nota existe a cobrança de multa por atraso de pagamento referente aos dias 22/10/208 a 21/11/2018, no valor de R$ 3.282,94 e encargos de atualizações no valor de R$ 859,21.
Valor cobrado
R$ 364.532,19
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
198318 07/12/2018 21/12/2018 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de dezembro de 2018.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 665.776,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
200428 14/01/2019 21/01/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de janeiro de 2019.
Observação
Informo que a fatura referente ao serviço prestado no mês de janeiro com vencimento em 21 de fevereiro, está com o NUP. 0100.022847/2019-35, no Processo nº 00200.001810/2016-01.
Valor cobrado
R$ 338.491,79
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
202903 07/02/2019 21/02/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de janeiro de 2019. Informo que na data de 15 de março de 2019, foi solicitado as certidões: Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Fiscal Estadual (SEFAZ) e Fiscal municipal (SMFAZ), para o prosseguimento de pagamento de fatura, Com isso, foi apresentado anexado neste processo um documento com o nº 00100.039219/2019-99, justificando o motivo da ausência das certidões Fiscal Estadual e Municipal, apresentando somente o certificado do FGTS. Para o sistema GESCON, aceitar o preenchimento do formulário de pagamento, foi alterado a data de vencimento da certidão Fiscal Estadual nº 00100.171257/2018-54 e Fiscal Municipal nº 00100.171257/2018-54, que já existia no processo.
Observação
A presente fatura, encontra-se no Processo nº 00200.001810/2016-01, anexado com o documento nº00100.039256/2019-05.
Valor cobrado
R$ 198.116,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
204673 07/03/2019 21/03/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de março de 2019. Para o sistema GESCON, aceitar o preenchimento do formulário de pagamento, foi adicionado uma Certidão em duplicidade da Estadual e Municipal com os NUP's 00100.056703/2019-82 (Estadual) e nº 00100.056711/2019-29 (Municipal). Consta no processo 00200.001810/2016-01, a Fatura completa com o Gasto de correspondência e seu NUP 00100.056750/2019-26.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 285.253,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00207551 04/04/2019 22/04/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de abril de 2019. A Fatura completa com o Gasto de correspondência e seu NUP é nº 00100.071152/2019-87, está no processo nº 00200.01810/2016-01.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 218.035,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
209609 07/05/2019 21/05/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de maio de 2019. A Fatura completa com o Gasto de correspondência está no processo nº 00200.01810/2016-01, com o NUP nº 00100.086516/2019-23
Observação
Conforme resposta do senhor Cleber (Gestor de Contratos dos Correios com o Senado Federal), informa via e-mail que as certidões Estaduais e Municipais encontra-se pendente. Com isso, foi alterado as datas de vencimento das mesmas no sistema GESCON, para que possamos dar prosseguimento ao pagamento do serviço prestado pelos Correios. o número do documento enviado pelo gestor para a equipe SEAOP, é nº 00100.086516/2019-23. Aproveito para informar que a fatura completa dos correios está anexada no processo nº 00200.001810/2016-01, com o nº 00100.086516/2019-23.
Valor cobrado
R$ 342.358,28
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
211979 06/06/2019 21/06/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de junho de 2019. Nota fiscal nº 0214712, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de junho de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.100880/2019-11
Observação
-
Valor cobrado
R$ 264.847,39
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0214712 04/07/2019 22/07/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota Fiscal do serviço realizado no mês de julho de 2019. Nota fiscal nº 0217753, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de julho de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.117273/2019-82
Observação
-
Valor cobrado
R$ 203.875,13
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/07/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
217753 06/08/2019 21/08/2019 -
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Nota fiscal nº 00220039, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de agosto de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.136061/2019-02
Observação
-
Valor cobrado
R$ 308.599,71
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/08/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
00220039 13/09/2019 23/09/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal nº 0022918, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de setembro de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.150930/2019-01.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 334.802,18
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/09/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
222918 16/10/2019 21/10/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal nº 00225571, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de outubro de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.165809/2019-76.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 324.638,16
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/10/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
225571 19/11/2019 21/11/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal nº 228092, referente ao serviço realizado pelos Correios no mês de novembro de 2019. Fatura completa encontra-se no processo nº 00200.001810/2016-01, com o NUP nº 00100.181442/2019-38.
Observação
Nesse momento esta sendo encaminhado 2 (dois) formulários para pagamento em um único processo, o Primeiro com o valor de R$ 600.000,00 mil reais, que pertence a fatura estimativa e o segundo no valor de R$ 178.016,00 referente ao serviço prestado no mês de novembro. Aproveito para informar que a certidão PGFN encontra-se desatualizada e para que o sistema GESCON aceite, foi alterado a data de vencimento. Existe o documento nº 00100.181473/2019-99 apresentando a justificativa dos Correios para a não apresentação da certidão atualizada.
Valor cobrado
R$ 178.016,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/11/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
228092 05/12/2019 23/12/2019 -
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal referente a fatura estimativa solicitada via documento nº 00100.177553/2019-40, com autorização da DGER via documento nº 00100.178561/2019-11, no valor de R$ 600.000,00 mil reais.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 600.000,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2019
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
227163 03/12/2019 30/12/2019 -
2018 - 1 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura Nº 175229. Referente ao serviço realizado no mês de janeiro (2018), contendo 53 paginas.
Valor cobrado
R$ 143.562,35
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/02/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
175229 07/02/2018 21/02/2018 -
2017 - 8 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº155081, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.073050/2017-13 e 00.100.073053/2017-78.
Valor cobrado
R$ 233.151,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/05/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
155081 11/05/2017 22/05/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº157352, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.091849/2017-11 e 00.100.0091855/2017-60.
Valor cobrado
R$ 429.734,31
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
16/06/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
157352 13/06/2017 21/06/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº159590, está dividida em 3, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso os NUP restantes são: 00.100.109391/2017-55 e 00.100.109392/2017-08.
Valor cobrado
R$ 289.608,45
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/07/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
159590 06/07/2017 21/07/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº161684, está dividida em 2 partes, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso o NUP restantes é: 00.100.123882/2017-17.
Valor cobrado
R$ 227.134,47
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
161684 06/08/2017 21/08/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
A fatura nº163806, está dividida em 10 partes, por motivos da capacidade de suporte do sistema SIGAD. Com isso o NUP restantes são: 1º - 00100.141297/2017-91. 2º - 00100.141309/2017-87 3º - 00100.141319/2017-01 4º - 00100.141329/2017-58 5º - 00100.141335/2017-13 6º - 00100.141340/2017-18 7º - 00100.141344/2017-04 8º - 00100.141351/2017-06 9º - 00100.141364/2017-77 10º - 00100.141371/2017-79
Valor cobrado
R$ 401.894,52
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/09/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
Fatura nº 163806 15/09/2017 21/09/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº165898, com vencimento em 23/10, referente ao serviço prestado no mês de setembro/2017 pela empresa especializada em serviços postais.
Valor cobrado
R$ 274.602,82
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
165898 17/10/2017 23/10/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº168160, com vencimento em 21/11, referente ao serviço prestado no mês de outubro/2017 pela empresa especializada em serviços postais, fatura desmembrada em 4 partes e digitalizada com os seguintes documentos: 00100.174441/2017-75 parte 01 - 00100.174455/2017-99 parte 02 - 00100.174467/2017-13 parte 03 e 00100.174474/2017-15.
Valor cobrado
R$ 368.380,02
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
21/11/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
168160 04/11/2017 21/11/2017 -
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Descrição da Despesa:
Fatura de serviço executado pelos Correios.
Observação
Fatura nº170635, com vencimento em 21/12, referente ao serviço prestado no mês de novembro/2017 pela empresa especializada em serviços postais, fatura desmembrada em 3 partes e digitalizada com os seguintes documentos: 00100.190395/2017-51 parte 01 - 00100.190396/2017-01 parte 02 - 00100.190397/2017-41.
Valor cobrado
R$ 387.609,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0170635 06/12/2017 21/12/2017 -
2016 - 12 pagamento(s)
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Descrição da Despesa:
Serviços postais
Observação
-
Valor cobrado
R$ 93.318,27
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
31/01/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
0120567 04/02/2016 24/02/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 210.554,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 18,17
Data
22/03/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
122859 05/03/2016 23/03/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 315.048,91
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/05/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
125025 06/04/2016 25/04/2016 -
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Descrição da Despesa:
CONTRATO Nº 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 318.903,94
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
06/06/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
127406 05/05/2016 23/05/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA REF. 05/16 CONTRATO 0139/2015
Observação
-
Valor cobrado
R$ 301.788,25
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/06/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
129635 06/06/2016 23/06/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 431.183,55
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
19/07/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
131718 06/07/2016 25/07/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 307.089,03
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
22/08/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
134221 11/08/2016 23/08/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 249.457,89
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/09/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
136569 09/09/2016 23/09/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 329.161,30
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/10/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
138809 06/10/2016 24/10/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 367.550,70
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
23/11/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
141083 07/11/2016 23/11/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 237.293,43
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
20/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
143367 07/12/2016 23/12/2016 -
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Descrição da Despesa:
FATURA DO CONTRATO 0139/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016
Observação
-
Valor cobrado
R$ 542.816,62
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/12/2016
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
145357 28/12/2016 30/12/2016 -

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 146/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.544.902,36 R$ 4.544.902,36 R$ 0,00
NE 502/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.358.070,35 R$ 4.358.070,35 R$ 0,00
NE 457/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 4.042.827,06 R$ 4.042.827,06 R$ 0,00
NE 327/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 3.597.033,79 R$ 3.597.033,79 R$ 0,00
NE 593/2020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 1.509.598,16 R$ 1.509.598,16 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 28/07/2026

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