Descrição da Despesa:

Fornecimento equipamentos relacionados aos ITENS 1 a 11 (GRUPO 1) do edital do pregão eletrônico 095/2015 pela empresa Coperson.

Observação

O material fornecido nas presentes notas fiscais está correto. IMPORTANTE: A empresa solicitou alteração dos dados bancários no documento 00100.007248/2016-49.

Valor cobrado

R$ 2.764.021,14

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 0,00

Data

12/05/2016

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
NF 2747 ITEM 1	23/03/2016	31/05/2016
NF 2748 ITEM 2	23/03/2016	31/05/2016
NF 2749 ITEM 7	23/03/2016	31/05/2016
NF 2750 ITEM 9	23/03/2016	31/05/2016
NF 2751 ITEM 10	23/03/2016	31/05/2016
NF 2752 ITEM 11	23/03/2016	31/05/2016
NF 2722 ITENS 5 6 8	16/02/2016	16/04/2016
NF 2733 ITEM 4	29/02/2016	29/04/2016
NF 2734 ITEM 3	29/02/2016	29/04/2016

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Descrição da Despesa:

Fornecimento de treinamentos operacional (16h) e técnico (24h) ref. aos ITENS 12 e 13 (GRUPO 1) do edital do pregão eletrônico 095/2015 pela empresa Coperson.

Observação

1) Os treinamentos não foram executados no prazo contratual por conveniência do Senado, conforme Termo de Recebimento 112833/2016-60 2) IMPORTANTE: A empresa solicitou alteração dos dados bancários no documento 00100.007248/2016-49. 3) Conforme MEMO 49/2016 (117317/2016), o órgão SEAMEL informa que não foi possível incluir/vincular (à posteriori) no SPALM os TREINAMENTOS ao respectivos equipamentos.

Valor cobrado

R$ 54.296,00

Multa

R$ 0,00

Glosa

R$ 0,00

Data

26/07/2016

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
NF 2820 T OP	08/07/2016	29/07/2016
NF 2822 T TEC	08/07/2016	29/07/2016

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