Detalhes de
Pagamentos - Contrato 67/2015
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta, compreendendo nobreaks, bancos de baterias e sistemas auxiliares, com o fornecimento de peças e materiais, no Edifício Sede da Secretaria de Tecnologia da Informação do SENADO FEDERAL - PRODASEN, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 45.914,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1420 |
07/02/2017
|
06/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1403 |
02/01/2017
|
31/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaksbanco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- null
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1439 |
03/03/2017
|
17/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaksbanco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1463 |
03/04/2017
|
17/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaksbanco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1486 |
03/05/2017
|
16/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva/corretiva em nobreak e sistemas auxiliares - maio/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1509 |
01/06/2017
|
14/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção no Nobreak e Sistemas Auxiliares
- Observação
- Esta NF já foi paga conforme 00100.111349/2017-02 => FALTA COEXEFI/SEACONF dar baixa como já PAGA.
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF1532 JÁ PAGA |
03/07/2017
|
14/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção no Nobreak e Sistemas Auxiliares
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 48.540,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1553 |
03/08/2017
|
25/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Manutenção no Nobreak e Sistemas Auxiliares (localizado no Prodasen).
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 44.077,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 1583 |
04/09/2017
|
20/10/2017
|
-
|
| NF 1600 |
29/09/2017
|
20/10/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- Carta correção, período, NUP 00100.029591/2016-44.
- Valor cobrado
- R$ 35.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1262 |
01/03/2016
|
14/03/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 73.399,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1279 |
01/04/2016
|
15/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1292 |
02/05/2016
|
13/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1306 |
02/06/2016
|
15/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1320 |
01/07/2016
|
31/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 92.899,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1336 |
03/08/2016
|
16/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 92.899,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1336 |
03/08/2016
|
16/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1346 |
02/09/2016
|
15/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks.
banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1360 |
05/10/2016
|
20/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1372 |
03/11/2016
|
30/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 33.058,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1387 |
05/12/2016
|
04/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa ao reajuste concedido pelo 1º Termo de Apostilamento.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.582,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1388 |
05/12/2016
|
04/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks, banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1211 |
-
|
-
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal relativa aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Energia Ininterrupta (nobreaks,
banco de baterias e sistemas auxiliares) com fornecimento de materiais no Edifício PRODASEN
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 30.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1224 |
-
|
04/02/2016
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800174/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 239.855,24
|
R$ 239.855,24
|
R$ 0,00
|
| NE 800483/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 221.000,00
|
R$ 221.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800489/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 177.198,50
|
R$ 177.198,50
|
R$ 0,00
|
| NE 800826/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 125.000,00
|
R$ 125.000,00
|
R$ 0,00
|
| NE 1380/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 111.955,24
|
R$ 111.955,24
|
R$ 0,00
|
| NE 800846/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 63.967,52
|
R$ 63.967,52
|
R$ 0,00
|
| NE 541/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| NE 800102/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 46.412,46
|
26/07/2017
|
|
| Seguro garantia |
R$ 42.155,93
|
26/07/2017
|
|
| Seguro garantia |
R$ 42.155,93
|
26/07/2016
|
|
| Seguro garantia |
R$ 46.412,46
|
26/07/2018
|
|
Atualizado em: 27/07/2026