Detalhes de
Pagamentos - Contrato 9/2015
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC, na forma de um Plano Corporativo, com software de gerenciamento das linhas que possibilite o controle de uso dos acessos do SMP por parte do SENADO FEDERAL, incluindo a disponibilização dos aparelhos telefônicos móveis em comodato, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/11/2019 a 6/12/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.020678/2020-32).
- Valor cobrado
- R$ 52.031,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 009202478_122019 |
20/02/2020
|
06/03/2020
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|
| 009202479_122019 |
20/02/2020
|
06/03/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2019 a 6/1/2020).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.020694/2020-25).
- Valor cobrado
- R$ 39.853,31
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 009806446_012020 |
20/02/2020
|
06/03/2020
|
|
| 009806445_012020 |
20/02/2020
|
06/03/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2020 a 6/2/2020).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.031497/2020-31).
- Valor cobrado
- R$ 37.695,89
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/03/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 010389887_022020 |
17/03/2020
|
27/03/2020
|
|
| 010389849_022020 |
17/03/2020
|
27/03/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2020 a 6/3/2020).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora.
- Valor cobrado
- R$ 38.317,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 010987689_032020 |
04/04/2020
|
24/04/2020
|
|
| 010987688_032020 |
07/04/2020
|
27/04/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2020 a 14/3/2020).
- Observação
- Boletos foram encaminhados com o valor líquido, seguem os valores completos:
Fatura 162862617: Valor bruto R$ 901,53 - retenção R$ 85,20 - valor líquido R$ 816,33
Fatura 162866633: Valor bruto R$ 1.044,40 - retenção R$ 98,71 - valor líquido R$ 945,69
- Valor cobrado
- R$ 1.945,93
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/04/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 162862617_042020 |
28/04/2020
|
07/05/2020
|
|
| 162866633_042020 |
28/04/2020
|
07/05/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/9/2018 a 6/10/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.169033/2018-82).
- Valor cobrado
- R$ 47.048,97
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001639313_102018 |
18/12/2018
|
28/12/2018
|
|
| 001639314_102018 |
18/12/2018
|
28/12/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/10/2018 a 6/11/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.169037/2018-61).
- Valor cobrado
- R$ 52.737,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 002121587_112018 |
18/12/2018
|
28/12/2018
|
|
| 002121586_112018 |
18/12/2018
|
28/12/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/11/2018 a 6/12/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.005663/2019-19).
- Valor cobrado
- R$ 62.719,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 002631581_122018 |
15/01/2019
|
23/01/2019
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|
| 002631582_122018 |
15/01/2019
|
23/01/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2018 a 6/1/2019)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.020349/2019-58).
- Valor cobrado
- R$ 48.504,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 003140692_012019 |
08/02/2019
|
15/02/2019
|
|
| 003140691_012019 |
08/02/2019
|
15/02/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2019 a 6/3/2019)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.054462/2019-37).
- Valor cobrado
- R$ 60.769,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 004202262_032019 |
12/04/2019
|
22/04/2019
|
|
| 004202264_032019 |
12/04/2019
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22/04/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2019 a 6/4/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.0065080/2019-39).
- Valor cobrado
- R$ 46.884,29
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 004733736_042019 |
07/05/2019
|
15/05/2019
|
|
| 004733735_042019 |
07/05/2019
|
15/05/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2019 a 6/2/2019)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.054460/2019-48).
- Valor cobrado
- R$ 48.880,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 003673603_022019 |
12/04/2019
|
22/04/2019
|
|
| 003673604_022019 |
12/04/2019
|
22/04/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2019 a 6/5/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.076377/2019-20).
- Valor cobrado
- R$ 40.877,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 005272953_052019 |
28/05/2019
|
07/06/2019
|
|
| 005272955_052019 |
28/05/2019
|
07/06/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2019 a 6/6/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.101618/2019-86).
- Valor cobrado
- R$ 49.109,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 005816444_062019 |
17/07/2019
|
26/07/2019
|
|
| 005816443_062019 |
17/07/2019
|
26/07/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2019 a 6/7/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.116537/2019-81).
- Valor cobrado
- R$ 42.295,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 006358437_072019 |
15/08/2019
|
23/08/2019
|
|
| 006358438_072019 |
15/08/2019
|
23/08/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2019 a 6/8/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.151216/2019-22).
- Valor cobrado
- R$ 41.772,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 006921765_082019 |
17/10/2019
|
31/10/2019
|
|
| 006921768_082019 |
17/10/2019
|
31/10/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2019 a 6/9/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.158678/2019-71).
- Valor cobrado
- R$ 42.795,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 007488088_092019 |
31/10/2019
|
08/11/2019
|
|
| 007488087_092019 |
31/10/2019
|
08/11/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/9/2019 a 6/10/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.172028/2019-38).
- Valor cobrado
- R$ 44.632,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 008056983_102019 |
02/12/2019
|
10/12/2019
|
|
| 008056982_102019 |
02/12/2019
|
10/12/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/10/2019 a 6/11/2019).
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.178919/2019-06).
- Valor cobrado
- R$ 45.512,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 008633064_112019 |
16/12/2019
|
20/12/2019
|
|
| 008633065_112019 |
16/12/2019
|
20/12/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/10/2017 a 6/11/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.000792/2018-21).
Paga multa aplicada pela DGER (pelo atraso na entrega da complementação da garantia, referente ao 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2015, em descumprimento à Cláusula Terceira do supracitado termo aditivo), mediante Portaria nº 182, de 23 de novembro de 2017, no valor de R$ 108,06 (Processo nº 00200.022101/2017-31)
- Valor cobrado
- R$ 62.629,78
- Multa
- R$ 108,06
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00135814_112017 |
27/12/2017
|
10/01/2018
|
|
| 00135815_112017 |
27/12/2017
|
10/01/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/11/2017 a 6/12/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.011337/2018-51).
- Valor cobrado
- R$ 62.041,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00156315_122017 |
01/02/2018
|
09/02/2018
|
|
| 00156316_122017 |
01/02/2018
|
09/02/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2017 a 6/1/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.022247/2018-96).
- Valor cobrado
- R$ 56.910,54
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00158194_012018 |
22/02/2018
|
06/03/2018
|
|
| 00158195_012018 |
22/02/2018
|
06/03/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2018 a 6/2/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.038715/2018-44).
- Valor cobrado
- R$ 56.077,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00164563_022018 |
28/03/2018
|
06/04/2018
|
|
| 00164562_022018 |
28/03/2018
|
06/04/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2018 a 6/3/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.057296/2018-40).
- Valor cobrado
- R$ 56.352,39
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00159914_032018 |
07/05/2018
|
16/05/2018
|
|
| 00159913_032018 |
07/05/2018
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16/05/2018
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- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2018 a 6/4/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.071536/2018-19).
- Valor cobrado
- R$ 56.902,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00160896_042018 |
04/06/2018
|
14/06/2018
|
|
| 00160895_042018 |
04/06/2018
|
14/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2018 a 6/5/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.077279/2018-29).
- Valor cobrado
- R$ 60.092,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00170596_052018 |
14/06/2018
|
22/06/2018
|
|
| 00170595_052018 |
14/06/2018
|
22/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2018 a 6/6/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.099080/2018-51).
- Valor cobrado
- R$ 51.949,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000165916_062018 |
01/08/2018
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08/08/2018
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|
| 000165917_062018 |
01/08/2018
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08/08/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2018 a 6/7/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.122207/2018-43).
- Valor cobrado
- R$ 51.253,18
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000161718_072018 |
17/09/2018
|
25/09/2018
|
|
| 000161718_072018 |
17/09/2018
|
25/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2018 a 6/8/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.122210/2018-67).
- Valor cobrado
- R$ 54.508,41
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000644123_082018 |
17/09/2018
|
25/09/2018
|
|
| 000644124_082018 |
17/09/2018
|
25/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2018 a 6/9/2018)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.132424/2018-41).
- Valor cobrado
- R$ 49.995,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001136612_092018 |
09/10/2018
|
18/10/2018
|
|
| 001136613_092018 |
09/10/2018
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18/10/2018
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- Descrição da Despesa:
-
Valores retroativos em função do reajuste concedido à Claro (pacotes de dados utilizados em smartphones e em modems), período de 15/7/2017 a 6/7/2018. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 00096/2015
- Observação
- Memorial de cálculo - 00100.134966/2018-59
- Valor cobrado
- R$ 21.447,95
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 162862617 5 TA |
16/10/2018
|
24/10/2018
|
|
| 162866633 5 TA |
16/10/2018
|
24/10/2018
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|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas das linhas de dados 61 991261391 (7/1/2016 a 25/4/2016) e 61 991685006 (7/1/2016 a 6/8/2016)
- Observação
- Realizada auditoria, não foram identificadas inconsistências, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.000458/2017-97)
- Valor cobrado
- R$ 509,96
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00083458082016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
|
|
| 00078816032016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
|
|
| 00079364022016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
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|
| 00080397052016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
|
|
| 00086287042016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
|
|
| 00075488062016 |
30/12/2016
|
13/01/2017
|
|
| 00084757072016 |
30/12/2016
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13/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas de linhas de dados (7/8/2016 a 6/9/2016)
- Observação
- Realizada auditoria, não foram identificadas inconsistências, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.003712/2017-17)
- Valor cobrado
- R$ 1.755,48
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00114100092016 |
04/01/2017
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16/01/2017
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|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/10/2016 a 6/11/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUPs 00100.005679/2017-51, 00100.005683/2017-10 e 00100.005686/2017-53)
- Valor cobrado
- R$ 71.872,26
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00042460112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082458112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082457112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082478112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082477112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082475112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082476112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00042459112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
| 00082456112016 |
16/01/2017
|
20/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/11/2016 a 6/12/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUPs 00100.0114713/2017-48 e 00100.011460/2017-91)
- Valor cobrado
- R$ 69.495,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00086977_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
| 00086981_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
| 00086978_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
| 00086982_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
| 00086979_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
| 00086980_122016 |
23/01/2017
|
10/02/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/12/2016 a 6/1/2017)
- Observação
- Do valor bruto da fatura 089512/012017 foi descontado R$ 58,66 em função de penalidade aplicada por intermédio da Portaria DGERADC nº 204, de 4 de agosto de 2016 (R$ 492,34).
Trata-se de um valor remanescente, pois na solicitação de pagamento nº 00100.023401/2017-66 já foi descontado o valor de R$ 433,68. Com isso, o valor total da multa (R$ 492,34) estará quitado.
Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.029555/2017-61).
- Valor cobrado
- R$ 70.225,52
- Multa
- R$ 58,66
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 89513_012017 |
21/02/2017
|
03/03/2017
|
|
| 89512_012017 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/1/2017 a 6/2/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUP 00100.042105/2017-64 e 00100.042112/2017-66).
- Valor cobrado
- R$ 58.092,91
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00093268022017 |
20/03/2017
|
31/03/2017
|
|
| 00093267022017 |
20/03/2017
|
31/03/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/2/2017 a 6/3/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora. Além disso, em função de 6 chamados atendidos fora do prazo pactuado (ANS), foi glosado o valor bruto de R$ 675,92, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.064747/2017-14).
- Valor cobrado
- R$ 55.651,14
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 95341_032017 |
26/04/2017
|
05/05/2017
|
|
| 95336_032017 |
26/04/2017
|
05/05/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas avulsas das linhas de dados 61 991261391 e 61 991685006 (7/8/2015 a 6/1/2016)
- Observação
- Do valor bruto total de R$ 479,60 foi descontado R$ 433,68 em função de penalidade aplicada por intermédio da Portaria DGERADC nº 204, de 4 de agosto de 2016 (R$ 492,34).
Apenas a retenção de impostos no montante de 9,45% (R$ 45,30) deverá ser feito nesse pagamento, não haverá valor a ser repassado à Contratada.
Para quitação da multa restará R$ 58,66 a ser descontado em uma próxima fatura.
- Valor cobrado
- R$ 479,60
- Multa
- R$ 433,68
- Glosa
- R$ 0,62
- Data
- 10/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 075950092015 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
| 077343102015 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
| 078975122015 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
| 078385112015 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
| 080624012016 |
16/02/2017
|
03/03/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/3/2017 a 6/4/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora. Além disso, em função de 5 chamados atendidos fora do prazo pactuado (ANS), foi glosado o valor bruto de R$ 631,57, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.085760/2017-15).
- Valor cobrado
- R$ 62.459,17
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00100402_042017 |
01/06/2017
|
12/06/2017
|
|
| 00100403_042017 |
01/06/2017
|
12/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/4/2017 a 6/5/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.0086704/2017-90).
- Valor cobrado
- R$ 62.837,87
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00107203_052017 |
02/06/2017
|
14/06/2017
|
|
| 00107204_052017 |
02/06/2017
|
14/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/5/2017 a 6/6/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagens eletrônicas anexadas aos autos (NUP 00100.102304/2017-39 e 00100.102311/2017-31).
- Valor cobrado
- R$ 59.598,73
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00106236_062017 |
03/07/2017
|
12/07/2017
|
|
| 00106235_062017 |
03/07/2017
|
12/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/6/2017 a 6/7/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.138930/2017-63).
- Valor cobrado
- R$ 57.496,74
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00109410_072017 |
11/09/2017
|
22/09/2017
|
|
| 00109411_072017 |
11/09/2017
|
22/09/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/7/2017 a 6/8/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.138946/2017-76).
- Valor cobrado
- R$ 62.683,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00114270_082017 |
12/09/2017
|
22/09/2017
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|
| 00114269_082017 |
12/09/2017
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22/09/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/8/2017 a 6/9/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.150198/2017-08).
- Valor cobrado
- R$ 68.536,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00122458_092017 |
03/10/2017
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13/10/2017
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| 00122457_092017 |
03/10/2017
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13/10/2017
|
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- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Faturas de dados e de voz (7/9/2017 a 6/10/2017)
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.172288/2017-41).
- Valor cobrado
- R$ 64.915,10
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 17/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00128134_102017 |
13/11/2017
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24/11/2017
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| 00128142_102017 |
13/11/2017
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24/11/2017
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|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/10 a 6/11/2015
- Observação
- Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO. Fatura atual já está retificada.
- Valor cobrado
- R$ 72.943,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00078384112015 |
24/02/2016
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07/03/2016
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|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/11 a 6/12/2015
- Observação
- Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO.
- Valor cobrado
- R$ 72.123,75
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00078976122015 |
08/03/2016
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24/03/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/12/2015 a 6/1/2016.
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos. (NUP 00100.043485/2016-73)
- Valor cobrado
- R$ 62.981,52
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00080625012016 |
24/03/2016
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04/04/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/1/2016 a 6/2/2016.
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.049813/2016-45)
- Valor cobrado
- R$ 80.463,85
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00079352022016 |
05/04/2016
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20/04/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/2/2016 a 6/3/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.060228/2016-04)
- Valor cobrado
- R$ 61.974,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00078817032016 |
22/04/2016
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04/05/2016
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|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/3/2016 a 6/4/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.084292/2016-72)
- Valor cobrado
- R$ 74.365,79
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000862042016 |
25/05/2016
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03/06/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/4/2016 a 6/5/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUPs 00100.096754/206-02 e 00200.096758/2016-82)
- Valor cobrado
- R$ 68.098,65
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00080396052016 |
17/06/2016
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24/06/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/5/2016 a 6/6/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.105408/2016-14)
- Valor cobrado
- R$ 71.592,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00075487062016 |
04/07/2016
|
15/07/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/6/2016 a 6/7/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.130408/2016-52)
- Valor cobrado
- R$ 61.507,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00084756072016 |
17/08/2016
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26/08/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/7/2016 a 6/8/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.150188/2016-83)
- Valor cobrado
- R$ 71.377,77
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00083457082016 |
22/09/2016
|
03/10/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/8/2016 a 6/9/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.152010/2016-77)
- Valor cobrado
- R$ 64.139,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00114101092016 |
27/09/2016
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07/10/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Contrato nº 0009/2015. Período de 7/9/2016 a 6/10/2016
- Observação
- Realizada auditoria, identificadas inconsistências e já corrigidas pela prestadora, conforme mensagem eletrônica anexada aos autos (NUP 00100.180084/2016-01)
- Valor cobrado
- R$ 63.150,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0115818102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115821102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115822102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115825102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115826102016 |
11/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115824102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115820102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115819102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
| 0115823102016 |
16/11/2016
|
25/11/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Fatura Contrato nº 0009/2015 - prestação do SMP, referente ao período de 7/9 a 6/10/2015
- Observação
- Fatura apresentada originalmente foi retificada após auditoria realizada pelo SETEMO. Foram encontradas inconsistências no valor total de R$ 1.177,87. Valor atual já se encontra ajustado.
Empresa não possui CNDT (possui certidão positiva), pois possui débitos trabalhistas. Todavia, o contrato em tela não envolve mão-de-obra. Trata-se apenas de serviços de telecomunicações.
- Valor cobrado
- R$ 73.237,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/10/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 00077344102015 |
-
|
15/01/2016
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800187/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 772.398,65
|
R$ 772.398,65
|
R$ 0,00
|
| NE 800628/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 769.748,73
|
R$ 769.748,73
|
R$ 0,00
|
| NE 800275/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 667.822,91
|
R$ 667.822,91
|
R$ 0,00
|
| NE 800284/2019
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 547.700,73
|
R$ 547.700,73
|
R$ 0,00
|
| NE 800343/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 488.703,27
|
R$ 488.703,27
|
R$ 0,00
|
| NE 800442/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 304.018,63
|
R$ 304.018,63
|
R$ 0,00
|
| NE 800343/2020
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 85.673,10
|
R$ 85.673,10
|
R$ 0,00
|
| NE 888/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 10.786,29
|
R$ 10.786,29
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 442.846,47
|
14/03/2020
|
|
| Fiança bancária |
R$ 442.846,47
|
-
|
|
| Seguro garantia |
R$ 436.221,08
|
17/07/2017
|
|
| Seguro garantia |
R$ 413.721,08
|
15/07/2017
|
|
| Fiança bancária |
R$ 436.221,08
|
-
|
|
Atualizado em: 13/05/2026