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Detalhes de Pagamentos - Contrato 69/2014

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos, visando a modernização dos Plenários de Comissões e do Plenário do SENADO FEDERAL, incluindo sistemas de visualização multimídia, do tipo vídeo wall, equipamentos conectores e de vídeo, materiais e componentes para instalação, serviços de instalação, treinamento, garantia e manutenção corretiva e preventiva.
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3549 30/12/2019 30/12/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3506 30/11/2019 30/11/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3468 01/11/2019 01/11/2019
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1, DO CONTRATO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3254 28/01/2019 28/01/2019
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3283 MAR 19 01/04/2019 01/04/2019
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1, DO CONTRATO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3225 DEZ 27/12/2018 27/12/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3269 FEV 25/02/2019 25/02/2019
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3319 ABR 02/05/2019 02/05/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 4.166,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3342 maio 31/05/2019 31/05/2019
NF 3387 junho 28/06/2019 28/06/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3412 31/07/2019 31/07/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3441 02/09/2019 02/09/2019
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Descrição da Despesa:
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato. .
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3456 26/09/2019 26/09/2019
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1.
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3210 NOV18 30/11/2018 30/11/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3137 JUL 18 30/07/2018 30/07/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 4.166,66
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3046 DEZ2017 25/01/2018 25/01/2018
NF2978 NOV2017ANEXO2 05/12/2017 05/12/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3050 06/02/2018 06/02/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3122 jun 18 03/07/2018 03/07/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 8.333,32
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF3098 MAI 05/06/2018 05/06/2018
NF3068FEV 20/03/2018 20/03/2018
NF3083ABR 02/05/2018 02/05/2018
NF3073MAR 04/04/2018 04/04/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
-
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3201 OUT2018 01/11/2018 01/11/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3183 AGO 18 31/08/2018 31/08/2018
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 3193 SET18 28/09/2018 28/09/2018
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato - pagamento dependente de instalação. estão sendo pagos os equipamentos instalados, nas salas 7,9 e 13. Faltam instalações na sala de comissões 6. Valor da nota: R$ 54.194,56 - glosa (material a instalar) R$ 42.551,56- valor a pagar R$11.643,00. Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação -valor R$ 55.050,00. Estão sendo pagos instalações nas salas 7, 9 e 13. Faltam instalações na sala de comissões 6. Valor da nota: 50.050,00 -glosa R$ 27.525,00- valor a pagar R$ 27.525,00.
Observação
As glosas são formais, parte do valor indicado como glosa já foi utilizado para pagamento. Após este pagamento, devem existir saldos de R$ 9.175,00 no Empenho 2014NE000044 e R$3.881,00 no Empenho 2014NE000042, a serem utilizados após instalações na sala de comissões 06.
Valor cobrado
R$ 109.244,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 70.076,56
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2547 30/12/2014 30/12/2014
2660 09/10/2015 09/10/2015
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato - pagamento dependente de instalação. estão sendo pagos os equipamentos instalados. Faltam instalações em quatro salas de comissões. Valor da nota: R$ 54.194,56 - glosa (material a instalar) R$ 15 524,00 - valor a pagar R$ 38.670,56. Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação -valor R$ 55.050,00. estão sendo pagos instalações em duas comissões. faltam instalações em quatro salas de comissões. Valor da nota: 50.050,00 -glosa (relativa a 4 instalações, por fazer) R$ 36.700,00 - valor a pagar R$ 18.350,00
Observação
-
Valor cobrado
R$ 109.244,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 52.224,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2660 09/10/2015 09/10/2015
2547 30/12/2014 30/12/2014
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
1) PERÍODO DE ABRIL/2017 = R$ 2.046,83 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO DE 1 PLENÁRIO). O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.046,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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NF 2907 ANEXO 1 17/05/2017 17/05/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
1) PERÍODO DE MARÇO/2017 = R$ 2.046,83 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO DE 1 PLENÁRIO). SENDO O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO DE R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.046,83
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
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NF 2903 18/04/2017 18/04/2017
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Descrição da Despesa:
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato. Estão sendo pagos os equipamentos instalados nas salas 6,7,9 e 13. Valor da nota: R$ 54.194,56 - Valor a pagar R$15.524,00. Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação. Está sendo paga a instalação na sala 6. Valor da nota: 55.050,00 - valor a pagar R$ 9.175,00. NUPS DAS NOTAS FORAM ALTERADOS PARA EMITIR SOLICITAÇÃO; NUPS CORRETOS NF 2547 (037257/2015) - NF 2660 (144408/2015)
Observação
O valor indicado como glosa refere-se a valores já pago,s relativos às Notas Fiscais. Relatório do contrato 105889/2017.
Valor cobrado
R$ 109.244,56
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 84.545,56
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
2660 09/10/2015 09/10/2015
2547 30/12/2014 30/12/2014
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
1) PERÍODO DE JAN/2016 A DEZ/2016. 2) O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL INTEGRAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É DE R$ 2083,33 (ITEM 5 - R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 15.220,22
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2884 28/03/2017 28/03/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
1) PERÍODO DE JAN/2017 E FEV/2017 = 2 x R$ 1.973,82 = R$ 3.947,64 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO 3 PLENÁRIOS). 2) O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL INTEGRAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É DE R$ 2.083,33 (ITEM 5 - R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 3.947,64
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2885 28/03/2017 28/03/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
1) PERÍODO DE MAIO/2017 = R$ 2.083,33 (1º VALOR PAGO INTEGRAL PELOS 8/8 PLENÁRIOS CONCLUÍDOS). O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2920 ANEXO 1 17/05/2017 17/05/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2936 ANEXO 002 02/08/2017 02/08/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2934 ANEXO 002 10/07/2017 10/07/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2941 ANEXO 02 05/09/2017 05/09/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2950 29/09/2017 29/09/2017
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Descrição da Despesa:
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
Observação
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
Valor cobrado
R$ 2.083,33
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 2967 01/11/2017 01/11/2017
Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 42/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 640.054,73 R$ 640.054,73 R$ 0,00
NE 44/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA R$ 84.127,56 R$ 84.127,56 R$ 0,00
NE 800159/2018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 24.999,96 R$ 24.999,96 R$ 0,00
NE 800398/2017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 24.707,94 R$ 24.707,94 R$ 0,00
NE 800203/2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 24.999,96 R$ 22.916,63 R$ 2.083,33
NE 801230/2016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R$ 15.220,22 R$ 15.220,22 R$ 0,00
NE 1345/2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 4.139,83 R$ 4.139,83 R$ 0,00
NE 1346/2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 855,44 R$ 855,44 R$ 0,00
Notas de Empenho Valor Vencimento Download
Seguro garantia R$ 518,33 07/06/2017
Seguro garantia R$ 5.000,00 31/12/2020
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