Detalhes de
Pagamentos - Contrato 69/2014
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletrônicos, visando a modernização dos Plenários de Comissões e do Plenário do SENADO FEDERAL, incluindo sistemas de visualização multimídia, do tipo vídeo wall, equipamentos conectores e de vídeo, materiais e componentes para instalação, serviços de instalação, treinamento, garantia e manutenção corretiva e preventiva.
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2020
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3703 |
02/10/2020
|
31/10/2020
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1, DO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/01/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3225 DEZ |
27/12/2018
|
31/01/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1, DO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/02/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3254 |
28/01/2019
|
28/02/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/03/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3269 FEV |
25/02/2019
|
20/03/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/04/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3283 MAR 19 |
01/04/2019
|
30/04/2019
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|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA. GRUPO 1, DO CONTRATO.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/05/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3319 ABR |
02/05/2019
|
15/05/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 4.166,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/07/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3342 maio |
31/05/2019
|
12/07/2019
|
|
| NF 3387 junho |
28/06/2019
|
31/07/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/08/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3412 |
31/07/2019
|
23/08/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/09/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3441 |
02/09/2019
|
27/09/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/10/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3456 |
26/09/2019
|
25/10/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/11/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3468 |
01/11/2019
|
30/11/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Despesa decorrente de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de visualização do Plenário do Senado Federal e Salas de Comissões. Item 5, do Contrato.
.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 13/12/2019
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3506 |
30/11/2019
|
31/12/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 4.166,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3046 DEZ2017 |
25/01/2018
|
09/02/2018
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|
| NF2978 NOV2017ANEXO2 |
05/12/2017
|
09/02/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3050 |
06/02/2018
|
19/02/2018
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|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 8.333,32
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3083ABR |
02/05/2018
|
29/06/2018
|
|
| NF3068FEV |
20/03/2018
|
29/06/2018
|
|
| NF3073MAR |
04/04/2018
|
29/06/2018
|
|
| NF3098 MAI |
05/06/2018
|
29/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3122 jun 18 |
03/07/2018
|
15/08/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF3137 JUL 18 |
30/07/2018
|
24/08/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3183 AGO 18 |
31/08/2018
|
29/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3193 SET18 |
28/09/2018
|
31/10/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/11/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3201 OUT2018 |
01/11/2018
|
01/12/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA GRUPO 1.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/12/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 3210 NOV18 |
30/11/2018
|
27/12/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato - pagamento dependente de instalação. estão sendo pagos os equipamentos instalados, nas salas 7,9 e 13. Faltam instalações na sala de comissões 6. Valor da nota: R$ 54.194,56 - glosa (material a instalar) R$ 42.551,56- valor a pagar R$11.643,00.
Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação -valor R$ 55.050,00. Estão sendo pagos instalações nas salas 7, 9 e 13. Faltam instalações na sala de comissões 6. Valor da nota: 50.050,00 -glosa R$ 27.525,00- valor a pagar R$ 27.525,00.
- Observação
- As glosas são formais, parte do valor indicado como glosa já foi utilizado para pagamento. Após este pagamento, devem existir saldos de R$ 9.175,00 no Empenho 2014NE000044 e R$3.881,00 no Empenho 2014NE000042, a serem utilizados após instalações na sala de comissões 06.
- Valor cobrado
- R$ 109.244,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 70.076,56
- Data
- 06/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2660 |
09/10/2015
|
31/01/2017
|
|
| 2547 |
30/12/2014
|
31/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- 1) PERÍODO DE JAN/2016 A DEZ/2016.
2) O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL INTEGRAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É DE R$ 2083,33 (ITEM 5 - R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 15.220,22
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2884 |
28/03/2017
|
21/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- 1) PERÍODO DE JAN/2017 E FEV/2017 = 2 x R$ 1.973,82 = R$ 3.947,64 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO 3 PLENÁRIOS).
2) O VALOR DA MANUTENÇÃO MENSAL INTEGRAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É DE R$ 2.083,33 (ITEM 5 - R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 3.947,64
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2885 |
28/03/2017
|
21/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- 1) PERÍODO DE MARÇO/2017 = R$ 2.046,83 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO DE 1 PLENÁRIO). SENDO O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO DE R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.046,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2903 |
18/04/2017
|
28/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- 1) PERÍODO DE ABRIL/2017 = R$ 2.046,83 (PROPORCIONAL POR FALTAR AINDA A CONCLUSÃO DE 1 PLENÁRIO).
O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.046,83
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2907 ANEXO 1 |
17/05/2017
|
23/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- 1) PERÍODO DE MAIO/2017 = R$ 2.083,33 (1º VALOR PAGO INTEGRAL PELOS 8/8 PLENÁRIOS CONCLUÍDOS). O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2920 ANEXO 1 |
17/05/2017
|
14/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato. Estão sendo pagos os equipamentos instalados nas salas 6,7,9 e 13. Valor da nota: R$ 54.194,56 - Valor a pagar R$15.524,00.
Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação. Está sendo paga a instalação na sala 6. Valor da nota: 55.050,00 - valor a pagar R$ 9.175,00.
NUPS DAS NOTAS FORAM ALTERADOS PARA EMITIR SOLICITAÇÃO; NUPS CORRETOS NF 2547 (037257/2015) - NF 2660 (144408/2015)
- Observação
- O valor indicado como glosa refere-se a valores já pago,s relativos às Notas Fiscais.
Relatório do contrato 105889/2017.
- Valor cobrado
- R$ 109.244,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 84.545,56
- Data
- 10/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2660 |
09/10/2015
|
15/07/2017
|
|
| 2547 |
30/12/2014
|
15/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2934 ANEXO 002 |
10/07/2017
|
28/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2936 ANEXO 002 |
02/08/2017
|
18/08/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2941 ANEXO 02 |
05/09/2017
|
18/08/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2950 |
29/09/2017
|
27/10/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (PROPORCIONAL AOS EQUIPAMENTOS ENTREGUE/INSTALADOS) DO SISTEMA GRUPO 1
- Observação
- O VALOR INTEGRAL DA MANUTENÇÃO MENSAL (P/ 100% DE EQUIP. ENTREGUE/INSTALADO) É R$ 2.083,33 (ITEM 5 = R$100.000,00 / 48MESES).
- Valor cobrado
- R$ 2.083,33
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 2967 |
01/11/2017
|
30/11/2017
|
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- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal 2547, relativa ao fornecimento dos itens 7 a 12, do contrato - pagamento dependente de instalação. estão sendo pagos os equipamentos instalados. Faltam instalações em quatro salas de comissões. Valor da nota: R$ 54.194,56 - glosa (material a instalar) R$ 15 524,00 - valor a pagar R$ 38.670,56.
Nota fiscal 2660 relativa ao item 2, do grupo 1 - lote de materiais e serviços de instalação -valor R$ 55.050,00. estão sendo pagos instalações em duas comissões. faltam instalações em quatro salas de comissões. Valor da nota: 50.050,00 -glosa (relativa a 4 instalações, por fazer) R$ 36.700,00 - valor a pagar R$ 18.350,00
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 109.244,56
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 52.224,00
- Data
- 29/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2660 |
09/10/2015
|
31/01/2017
|
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| 2547 |
30/12/2014
|
31/01/2017
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 42/2014
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 640.054,73
|
R$ 640.054,73
|
R$ 0,00
|
| NE 44/2014
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
R$ 84.127,56
|
R$ 84.127,56
|
R$ 0,00
|
| NE 800159/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 24.999,96
|
R$ 24.999,96
|
R$ 0,00
|
| NE 800398/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 24.707,94
|
R$ 24.707,94
|
R$ 0,00
|
| NE 800203/2019
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 22.916,63
|
R$ 22.916,63
|
R$ 0,00
|
| NE 801230/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 15.220,22
|
R$ 15.220,22
|
R$ 0,00
|
| NE 1345/2017
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 4.139,83
|
R$ 4.139,83
|
R$ 0,00
|
| NE 1346/2017
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 855,44
|
R$ 855,44
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 518,33
|
07/06/2017
|
|
| Seguro garantia |
R$ 5.000,00
|
31/12/2020
|
|
| Seguro garantia |
R$ 42.256,37
|
30/04/2017
|
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Atualizado em: 27/07/2026