Detalhes de
Pagamentos - Contrato 28/2014
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 02 (duas) licenças individuais do protocolo SIP2 (Standard Interchange Protocol, versão 2.0), para o SENADO FEDERAL com contrato de manutenção, para integrar as máquinas de autoatendimento com o software Aleph, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Favor utilizar a nova conta fornecida pela empresa para pagamento da Nota Fiscal:
Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1
Conta: 40268-0
- Valor cobrado
- R$ 263,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4186 |
10/01/2018
|
25/01/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Favor utilizar a nova conta fornecida pela empresa para pagamento da Nota Fiscal:
Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1
Conta: 40268-0
- Valor cobrado
- R$ 263,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4159 |
14/12/2017
|
28/12/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a diferença do reajuste, concedido através do Terceiro Termo de Apostilamento.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 51,12
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4160 |
14/12/2017
|
28/12/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Favor utilizar a nova conta fornecida pela empresa para pagamento da Nota Fiscal:
Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1
Conta: 40268-0
- Valor cobrado
- R$ 263,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4203 |
02/02/2018
|
16/02/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Suporte Técnico mensal ALEPH 500 - Licença SIP2.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 263,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4242 |
05/03/2018
|
04/04/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Suporte Técnico mensal ALEPH 500 - Licença SIP2.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 263,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4274 |
04/04/2018
|
03/05/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Suporte Técnico mensal ALEPH 500 - Licença SIP2.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 263,19
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4308 |
07/05/2018
|
06/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3534 |
03/08/2016
|
25/08/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3700 |
02/12/2016
|
05/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3740 |
05/01/2017
|
31/01/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3756 |
07/02/2017
|
10/03/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3836 |
07/04/2017
|
28/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3793 |
04/03/2017
|
25/04/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Glosa de 0,01, tendo em vista o arredondamento das parcelas.
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,01
- Data
- 14/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3867 |
04/05/2017
|
17/05/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3903 |
03/06/2017
|
16/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3940 |
03/07/2017
|
14/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3980 |
03/08/2017
|
04/09/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Atualizar informações de conta bancária da empresa e realizar pagamento em: Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1, Conta: 40268-0 (conforme informações contidas na nota fiscal 4013).
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4013 |
05/09/2017
|
12/10/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Favor utilizar a nova conta fornecida pela empresa para pagamento da Nota Fiscal:
Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1
Conta: 40268-0
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4047 |
16/10/2017
|
26/10/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente aos serviços de suporte técnico.
- Observação
- Favor utilizar a nova conta fornecida pela empresa para pagamento da Nota Fiscal:
Banco do Brasil (001), Agência: 1817-1
Conta: 40268-0
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 4088 |
07/11/2017
|
21/11/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- Despacho de solicitação para emissão de empenho 2016, NUP 00100.015738/2016-19.
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3271 |
12/01/2016
|
29/02/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/02/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3300 |
10/02/2016
|
04/03/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3337 |
15/03/2016
|
08/04/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3375 |
06/04/2016
|
25/04/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3420 |
11/05/2016
|
23/05/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3482 |
23/06/2016
|
05/07/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 231,84
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3497 |
11/07/2016
|
22/07/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente a diferença de reajuste concedido pelo 2 Termo de Apostilamento.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 68,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3558 |
19/08/2016
|
01/09/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3595 |
09/09/2016
|
23/09/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3613 |
10/10/2016
|
10/11/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 254,61
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3649 |
07/11/2016
|
06/12/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Nota fiscal referente ao serviço de suporte técnico mensal para 2 (duas) licenças do protocolo SIP2 para uso com o sistema de automação ALEPH 500.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.622,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 12/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 03254 |
-
|
15/01/2016
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 390/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.999,79
|
R$ 1.999,79
|
R$ 0,00
|
| NE 1033/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.935,02
|
R$ 1.935,02
|
R$ 0,00
|
| NE 1467/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.761,96
|
R$ 1.761,96
|
R$ 0,00
|
| NE 185/2018
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
R$ 1.157,83
|
R$ 1.157,83
|
R$ 0,00
|
| NE 190/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.120,28
|
R$ 1.120,28
|
R$ 0,00
|
| NE 363/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.020,10
|
R$ 1.020,10
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 818,90
|
12/05/2018
|
|
| Depósito em caução |
R$ 5,11
|
12/05/2018
|
|
| Depósito em caução |
R$ 11,20
|
12/05/2017
|
|
| Depósito em caução |
R$ 13,66
|
12/05/2017
|
|
Atualizado em: 28/07/2026