Detalhes de
Pagamentos - Contrato 75/2013
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2554 |
11/01/2018
|
28/02/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2574 |
20/02/2018
|
19/03/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2592 |
27/03/2018
|
26/04/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2599 |
27/04/2018
|
25/05/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos:
1) Reter o valor de R$ 27.247,08, para complementar a Garantia; e
2) Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 251.800,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/05/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2610 |
14/05/2018
|
13/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 1.182.271,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/06/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2623 |
25/05/2018
|
22/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 251.800,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2624 |
11/06/2018
|
10/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 251.800,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/08/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2635 |
10/07/2018
|
10/08/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 251.800,88
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2653 |
15/08/2018
|
14/09/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos:
1) O Contrato encerrou-se no dia 19/08/2018;
2) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 163.704,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2666 |
10/09/2018
|
09/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos:
1) Pagamento da repactuação conforme 7º TA; e
2) O pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 93.237,28
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/09/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2667 |
10/09/2018
|
09/10/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2390 |
16/01/2017
|
15/02/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/02/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2414 |
10/02/2017
|
09/03/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de
Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Multa no valor de R$ 1.352,19, por intermédio da Portaria nº 07, de 11/01/207, Processo nº 00200.003707/2016-97.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 1.352,19
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/03/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2423 |
16/03/2017
|
15/04/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/04/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2436 |
24/04/2017
|
23/05/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/05/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2448 |
23/05/2017
|
22/06/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/06/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2459 |
16/06/2017
|
14/07/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/07/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2464 |
11/07/2017
|
15/08/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2495 |
06/10/2017
|
05/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Multa no valor de R$ 4.127,78, por intermédio da Portaria nº 137, de 04/07/2017, Processo nº 00200.010162/2017-56.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 4.127,78
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/10/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2480 |
11/08/2017
|
08/09/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2502 |
30/10/2017
|
29/11/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/11/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2509 |
21/11/2017
|
20/12/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 14/12/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2523 |
11/12/2017
|
10/01/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral.
- Valor cobrado
- R$ 206.389,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,13
- Data
- 06/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1925 |
15/03/2016
|
15/04/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,20
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,13
- Data
- 20/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1965 |
14/04/2016
|
14/05/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- O valor cobrado está INCORRETO, pois deverá ser glosado da fatura o valor de R$ 0,13 (treze centavos), referente a diferença faturado a maior.
Aplicar glosa no valor de R$ 825,56 (oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a multa, conforme Portaria da DGERADC nº 72, de 22/03/2016, documento nº 00100.049093/2016-18-1.
Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,20
- Multa
- R$ 825,56
- Glosa
- R$ 0,13
- Data
- 23/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 1998 |
12/05/2016
|
12/06/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2058 |
16/06/2016
|
16/07/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2137 |
11/07/2016
|
10/08/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2240 |
15/08/2016
|
14/09/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/09/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2265 |
14/09/2016
|
13/10/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 25/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2288 |
13/10/2016
|
12/11/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2308 |
11/11/2016
|
10/12/2016
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação técnica, manutenção preventiva e corretiva, inclusive em regime de plantão e com fornecimento de peças, componentes e demais materiais necessários, nos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federa.
- Observação
- Informamos que o pagamento está sendo realizado com fundamento no Ato nº 20/2015 da Diretora-Geral
- Valor cobrado
- R$ 206.389,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 16/12/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 2318 |
08/12/2016
|
07/01/2017
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação e manutenção dos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal, no mês de Novembro de 2015.
- Observação
- Glosa de R$ 65,08 referente a auxílio alimentação cobrado a maior na Planilha de Custos da Funcionária Gabriele Lima Gomes.
- Valor cobrado
- R$ 206.031,53
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 65,08
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1756 |
-
|
-
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de programação, operação e manutenção dos módulos da Central de Relacionamento do Senado Federal, no mês de Outubro de 2015.
- Observação
- Há glosa no valor de R$ 229,37 referente a diária da funcionária Ana Kamila Cardoso Pradeira, que substituiu o funcionário Diogo Leonardo Baliza Vieira em 06/10/2015, a qual a empresa não comprovou a qualificação para exercer a função de Técnico de Suporte em Central de Relacionamento II, conforme Item Qualificação Profissional Requerida, Subitem V, alínea a, do Anexo 8 do Pregão Eletrônico 89/2013, que integra o contrato: "escolaridade mínima de 2º Grau, com formação técnica em Processamento de Dados, Eletrônica ou Telecomunicações." Será aberto processo para apuração de possível penalidade por descumprimento parcial de cláusula contratual.
- Valor cobrado
- R$ 206.202,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 229,37
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1716 |
-
|
-
|
-
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 476/2018
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 1.973.075,14
|
R$ 1.973.075,14
|
R$ 0,00
|
| NE 485/2017
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 1.575.436,57
|
R$ 1.575.436,57
|
R$ 0,00
|
| NE 863/2016
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 1.575.327,78
|
R$ 1.575.327,78
|
R$ 0,00
|
| NE 1626/2016
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 901.232,27
|
R$ 901.232,27
|
R$ 0,00
|
| NE 1566/2017
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 901.232,27
|
R$ 901.232,27
|
R$ 0,00
|
| NE 2038/2015
|
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
R$ 892.903,67
|
R$ 892.903,67
|
R$ 0,00
|
| NE 938/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 528.360,98
|
R$ 528.360,98
|
R$ 0,00
|
| NE 937/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 285.200,72
|
R$ 285.200,72
|
R$ 0,00
|
| NE 939/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 198.298,24
|
R$ 198.298,24
|
R$ 0,00
|
| NE 942/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 34.175,83
|
R$ 34.175,83
|
R$ 0,00
|
| NE 1568/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 29.171,87
|
R$ 29.171,87
|
R$ 0,00
|
| NE 1567/2018
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 17.301,35
|
R$ 17.301,35
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 128.254,69
|
18/11/2014
|
|
| Depósito em caução |
R$ 27.247,08
|
-
|
|
| Fiança bancária |
R$ 123.833,44
|
20/11/2017
|
|
| Fiança bancária |
R$ 123.833,44
|
20/11/2018
|
|
| Seguro garantia |
R$ 123.833,44
|
20/11/2016
|
|
Atualizado em: 27/07/2026