Detalhes de
Pagamentos - Contrato 59/2013
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de atendimento e suporte a softwares, operações básicas de rede de microcomputadores no SENADO FEDERAL, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO EFETUADO, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO CONTRATO Nº 59 2013.
FEITO CONFORME ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Observação
- SOLICITO QUE SEJA EFETUADO NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$2.207.872,70 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
- Valor cobrado
- R$ 438.763,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nfe |
18/02/2016
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18/02/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 59 DE 2013.
- Observação
- DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 436.388,30
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 165 |
17/03/2016
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17/03/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 59 DE 2013.
- Observação
- DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 441.398,78
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 184 |
27/04/2016
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27/05/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 59 DE 2013.
- Observação
- DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 439.907,76
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 01/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 196 |
17/05/2016
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17/06/2016
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- Descrição da Despesa:
-
DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, PELA EMPRESA CONNECTCOM LTDA., TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 59 DE 2013. TRATA-SE DO ACERTO DE CONTAS.
- Observação
- DE ACORDO COM O ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Valor cobrado
- R$ 437.253,92
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/08/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 225 |
19/07/2016
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19/08/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES AO 4º TERMO ADITIVO. O VALOR DA GLOSA REFERE-SE À INCLUSÃO, NOS CÁLCULOS, DOS DÉBITOS DAS DESPESAS VARIÁVEIS.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 58.326,67
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 32.252,00
- Data
- 07/10/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFe 232 |
26/07/2016
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30/09/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO Nº 59DE 2013, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A EMPRESA CONNECTCOM LTDA..
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 427.999,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 128 |
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13/01/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 59 DE 2013, FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A EMPRESA CONNECTCOM LTDA.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 437.933,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NFE 136 |
26/01/2016
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31/12/2015
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- Descrição da Despesa:
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valor referente a prestação do serviços do mes de janeiro de 2013
- Observação
- glosa referente a vale transporte TESTE SE FUNCIONA NÃO FUNCIONA
- Valor cobrado
- R$ 1.000.000,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 200,00
- Data
- 31/01/2014
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 0001 |
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800510/2013
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Locação de Mão-de-Obra
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R$ 2.994.182,80
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R$ 2.994.182,80
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R$ 0,00
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| NE 1294/2015
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OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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R$ 2.956.806,84
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R$ 2.956.806,84
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R$ 0,00
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| NE 467/2016
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OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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R$ 2.193.712,68
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R$ 2.193.712,68
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R$ 0,00
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| NE 1340/2016
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DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 264.944,72
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31/08/2016
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Atualizado em: 27/07/2026