Detalhes de
Pagamentos - Contrato 121/2012
Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças por chamada técnica, para o equipamento automático de lavagem e secagem de automóveis da marca Ceccato, modelo Áries WD 240, instalado na Coordenação de Transportes do SENADO FEDERAL - COTRAN/SF - durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
notas fiscais de fornecimento de peças. Contrato nº 0121/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 2.245,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 588 |
12/08/2015
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30/04/2016
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| 611 |
06/10/2015
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30/04/2016
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- Descrição da Despesa:
-
Contrato nº 121/2012. Pagamento de notas fiscais de serviço.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.381,05
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 07/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 576 |
24/08/2015
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30/04/2016
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|
| 590 |
02/09/2015
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30/04/2016
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| 601 |
06/10/2015
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30/04/2016
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- Descrição da Despesa:
-
notas fiscais de fornecimento de peças. Contrato nº 0121/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 3.725,62
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 631 |
18/01/2016
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31/05/2016
|
|
| 629 |
18/01/2016
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31/05/2016
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| 630 |
18/01/2016
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31/05/2016
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| 637 |
24/02/2016
|
31/05/2016
|
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| 643 |
29/03/2016
|
31/05/2016
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| 644 |
29/03/2016
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31/05/2016
|
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| 647 |
29/03/2016
|
31/05/2016
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- Descrição da Despesa:
-
notas fiscais de fornecimento de peças. Contrato nº 0121/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.394,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 638 |
24/02/2016
|
31/05/2016
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|
- Descrição da Despesa:
-
notas fiscais de fornecimento de peças. Contrato nº 0121/2012
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 520,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 651 |
30/05/2016
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30/06/2016
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- Descrição da Despesa:
-
Serviços de manutenção relativo ao contrato, efetuado pela empresa AIE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 0,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/10/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 576 |
04/08/2015
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29/02/2016
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|
| 590 |
02/09/2015
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29/02/2016
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| 601 |
06/10/2015
|
29/02/2016
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800308/2016
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OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 5.287,33
|
R$ 5.287,33
|
R$ 0,00
|
| NE 800200/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 3.682,80
|
R$ 3.682,80
|
R$ 0,00
|
| NE 800309/2016
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.394,49
|
R$ 1.394,49
|
R$ 0,00
|
| NE 800970/2015
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.297,82
|
R$ 1.297,82
|
R$ 0,00
|
| NE 874/2016
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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R$ 947,88
|
R$ 947,88
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 1.018,08
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04/10/2016
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Atualizado em: 28/07/2026