Detalhes de
Pagamentos - Contrato 113/2012
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de bombeiro civil (brigada de incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação no Edifício Principal, Edifício Anexo I e Edifício Anexo II - Blocos "A", "B" e "C" do SENADO FEDERAL, com a disponibilização de mão de obra qualificada, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 113 DE 2012, FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A EMPRESA CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA..
FEITO COM BASE NO ATO DA DIRETORIA-GERAL Nº 20 DE 2015.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 539.848,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/03/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1706 |
12/02/2016
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12/02/2016
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- Descrição da Despesa:
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DESPESA REFERENTO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 PELA EMPRESA CITY SERVICE.
- Observação
- NADA A DECLARAR.
- Valor cobrado
- R$ 444.591,80
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1555 |
-
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10/12/2015
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- Descrição da Despesa:
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TRATA-SE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES, TENDO EM VISTA QUE A NOTA FISCAL Nº 1555, ANEXA A ESSE PROCESSO, FOI EMITIDA COM VALOR INFERIOR AO REAL.
- Observação
- TRATA-SE DA COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES, TENDO EM VISTA QUE A NOTA FISCAL Nº 1555, ANEXA A ESSE PROCESSO, FOI EMITIDA COM VALOR INFERIOR AO REAL.
- Valor cobrado
- R$ 31.866,57
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1566 |
-
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15/12/2015
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- Descrição da Despesa:
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PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113 DE 2012.
- Observação
- PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113 DE 2012.
- Valor cobrado
- R$ 254.170,37
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1587 |
-
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18/12/2015
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- Descrição da Despesa:
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DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, TENDO EM VISTA O CONTRATO Nº 113 DE 2012, FIRMADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A EMPRESA CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA..
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 454.224,09
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1626 |
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07/01/2016
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800298/2015
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 4.606.616,24
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R$ 4.606.616,24
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R$ 0,00
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| NE 801044/2015
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LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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R$ 997.968,40
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R$ 997.968,40
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 323.908,95
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16/12/2016
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Atualizado em: 27/07/2026