Detalhes de
Pagamentos - Contrato 55/2011
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de distribuição do Jornal do SENADO FEDERAL, no Distrito Federal - DF, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de distribuição do Jornal do Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.875,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1001 |
07/03/2016
|
30/04/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Entrega diária do Jornal do Senado no Distrito Federal
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 27.750,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/05/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1036 |
08/05/2016
|
25/05/2016
|
|
| 1020 |
06/04/2016
|
25/05/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Entrega diária do Jornal do Senado no Distrito Federal
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.875,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/07/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1049 |
08/06/2016
|
30/06/2016
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Entrega diária do Jornal do Senado no Distrito Federal.
Proporcional a 21 dias.
Encerramento do contrato.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.712,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/11/2016
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1064 |
05/07/2016
|
04/08/2016
|
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- Descrição da Despesa:
-
Serviço de distribuição do Jornal do Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.875,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 957 |
-
|
-
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de distribuição do Jornal do Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.712,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/12/2015
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 972 |
-
|
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1717/2015
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 78.625,00
|
R$ 78.625,00
|
R$ 0,00
|
| NE 797/2016
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 65.212,50
|
R$ 65.212,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 12.023,00
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19/07/2016
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Atualizado em: 27/07/2026