Detalhes de
Pagamentos - Contrato 43/2007
Objeto:
Aquisição de 02 (dois) roteadores WAN, marca ALCATEL, modelo 7750 SR 7, incluindo os serviços de instalação, configuração, teste de funcionamento, treinamento e assistência técnica, por meio de manutenção corretiva, com fornecimento de peças novas e originais para a Secretaria Especial de Informática do SENADO FEDERAL - SEI/PRODASEN - SF.
- Descrição da Despesa:
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pagamento referenteao mes de janeiro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/01/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 111110 |
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de fevereiro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/02/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 111586 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de março de2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/03/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 113449 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de abril de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/04/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 113596 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de maio de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/05/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 116653 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de junho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/06/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 122174 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de julho de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/07/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 123921 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente as despesas do mes de agosto de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 31/08/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 124100 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mês de setembro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/09/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 128235 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de outubro de 2012.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/10/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 132036 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
pagamento referente ao mes de novembro.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 6.333,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 30/11/2012
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 132555 |
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 708/2012
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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R$ 75.996,00
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R$ 75.996,00
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 32.004,61
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23/07/2011
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Atualizado em: 28/07/2026