Detalhes de
Pagamentos - Contrato 63/2009
Objeto:
Fornecimento de combustíveis automotivos - gasolina comum, álcool etílico hidratado e óleo diesel comum/biodiesel, ao posto de abastecimento do Senado, a medida que houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida do item nº 02 do contrato - 10.000 litros de etanol hidratado combustível.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 16.980,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/09/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000008880 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 15.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 39.225,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/09/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000008892 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 03 do contrato - 5.000 litros de óleo diesel/biodiesel.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.496,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/09/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000008958 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item 01 do contrato - 15.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 39.204,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/09/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009022 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 02 do contrato - 5.000 litros de etanol hidratado combustível.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 8.490,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/10/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009245 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 15.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 39.030,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/10/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009249 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 03 do contrato - 10.000 litros de óleo diesel/biodisel.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.758,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/11/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009442 |
-
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-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 02 do contrato - 5.000 litros de etanos hidratado combustível.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 9.440,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/11/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009441 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 15.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 40.245,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/11/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009461 |
-
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-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 5.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 13.370,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 09/12/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009747 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 5.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- Parecer nº 017/2010 - ADVOSF. Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - CND/INSS - vencida em 13 de dezembro de 2009.
- Valor cobrado
- R$ 13.385,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 15/12/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009820 |
-
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- Descrição da Despesa:
-
Quantidade fornecida para o item nº 01 do contrato - 5.000 litros de gasolina tipo "C".
- Observação
- Parecer nº 017/2010 - ADVOSF
- Valor cobrado
- R$ 13.352,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/12/2009
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 000009885 |
-
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 1994/2009
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Material de Consumo
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R$ 373.333,32
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R$ 373.333,32
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 56.000,00
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17/09/2010
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Atualizado em: 25/08/2026