| 05.481.897/0001-36 |
HAI AUTOMÓVEIS LTDA |
Locação de veículo, no desempenho da atividade Parlamentar. |
10/07/2016 |
R$ 4.850,00 |
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| 10.517.939/0001-81 |
Posto Mauro Ramos Ltda. |
- |
11/07/2016 |
R$ 150,00 |
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| 18.287.639/0001-65 |
FLOR DO CERRADO HOSPEDAGEM |
- |
13/07/2016 |
R$ 984,00 |
|
| 08.698.859/0001-28 |
CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador |
14/07/2016 |
R$ 128,00 |
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| 82.618.919/0001-08 |
BIG POSTO - CODEPE COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO ÁVILA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
14/07/2016 |
R$ 167,01 |
|
| 02.359.188/0001-94 |
AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
18/07/2016 |
R$ 153,00 |
|
| 83.854.810/0001-32 |
ARCARI FERRONATTO & CIA LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem à Xanxerê/SC |
20/07/2016 |
R$ 115,00 |
|
| 82.618.919/0001-08 |
BIG POSTO - CODEPE COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO ÁVILA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
20/07/2016 |
R$ 156,73 |
|
| 83.261.958/0001-63 |
SORATUR TURISMO HOTELARIA LTDA. |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem à Criciúma/SC |
21/07/2016 |
R$ 134,00 |
|
| 78.884.814/0001-23 |
CHURRASCARIA GUARNIERI CUNHA |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador. |
22/07/2016 |
R$ 108,80 |
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| 18.436.138/0001-01 |
MODESTO AUTO POSTO LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
24/07/2016 |
R$ 157,49 |
|
| 11.008.854/0001-30 |
Posto Pedra Branca |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
25/07/2016 |
R$ 494,87 |
|
| 82.618.919/0001-08 |
BIG POSTO - CODEPE COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO ÁVILA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
25/07/2016 |
R$ 163,01 |
|
| 82.618.919/0001-08 |
BIG POSTO - CODEPE COM. DE DERIV. DE PETRÓLEO ÁVILA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
28/07/2016 |
R$ 158,02 |
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| 21.061.853/0001-03 |
MIOTTO EXECUTIVE HOTEL LTDA EPP |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem à Navegantes/SC. |
29/07/2016 |
R$ 318,00 |
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| 02.359.188/0001-94 |
AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar |
31/07/2016 |
R$ 150,01 |
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| 18.287.639/0001-65 |
FLOR DO CERRADO HOSPEDAGEM |
Despesa com hospedagem do servidor José Carlos Vieira, Matrícula 312517, lotado no gabinete do Senador |
04/08/2016 |
R$ 320,00 |
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