| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 30/06/2015 a 02/07/2015. |
02/07/2015 |
R$ 725,26 |
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| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no período de 30/06/2015 a 02/07/2015. |
02/07/2015 |
R$ 653,16 |
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| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 07/07/2015 a 09/07/2015. |
09/07/2015 |
R$ 721,06 |
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| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no período de 07/07/2015 a 09/07/2015. |
09/07/2015 |
R$ 648,96 |
|
| 08.626.070/0001-61 |
AUTO POSTO TEQUINHO LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
10/07/2015 |
R$ 190,00 |
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| 05.481.897/0001-36 |
HAI AUTOMÓVEIS LTDA |
Locação de veículo, no desempenho da atividade Parlamentar. |
10/07/2015 |
R$ 4.850,00 |
|
| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 14/07/2015 a 16/07/2015. |
16/07/2015 |
R$ 721,06 |
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| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no período de 14/07/2015 a 16/07/2015. |
16/07/2015 |
R$ 652,51 |
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| 72.470.610/0001-60 |
CHURRASCARIA E RESTAURANTE TERTÚLIA LTDA. |
- |
18/07/2015 |
R$ 135,00 |
|
| 02.494.093/0001-83 |
AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
18/07/2015 |
R$ 230,45 |
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| 82.619.339/0001-35 |
AUTO POSTO CANADAS - CANADAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
19/07/2015 |
R$ 222,47 |
|
| 01.398.128/0001-18 |
MOGANO BUSINES HOTEL LTDA. |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no período de 19/07/2015 a 20/07/2015. |
20/07/2015 |
R$ 154,44 |
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| 13.170.216/0001-47 |
AUTO POSTO PENHA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
23/07/2015 |
R$ 160,57 |
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| 07.912.416/0001-25 |
POSTO RITA MARIA - COMÉRCIO DE COMB. E LUBRIF. ARATACA LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
27/07/2015 |
R$ 245,00 |
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| 83.297.168/0001-38 |
HOTEL FIORINI LTDA. |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem a PINHALZINHO, no dia 29/07/2015 |
29/07/2015 |
R$ 140,00 |
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