| 04.145.988/0001-38 |
ARMAZÉM DO FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA. |
Despesa com alimentação do Senador. |
03/02/2015 |
R$ 98,44 |
|
| 07.839.480/0001-28 |
MARI E ANA RESTAURANTES LTDA. EPP |
Despesa com alimentação do Senador. |
04/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| 04.473.193/0001-59 |
POSTO DA TORRE LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
05/02/2015 |
R$ 135,59 |
|
| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 31/01/2015 a 05/02/2015. |
05/02/2015 |
R$ 1.196,05 |
|
| 09.109.567/0019-02 |
ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA - LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador. |
05/02/2015 |
R$ 1.377,75 |
|
| 37.069.853/0002-70 |
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA. - BRASILIA PALACE HOTEL |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador. |
12/02/2015 |
R$ 158,95 |
|
| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 10/02/2015 a 12/02/2015. |
12/02/2015 |
R$ 473,80 |
|
| 04.121.556/0001-97 |
RESTAURANTE LINDACAP - QUALITTY DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador |
13/02/2015 |
R$ 67,30 |
|
| 13.725.164/0001-28 |
CHURRASCARIA GALPÃO PEGORINI - CERNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador. |
14/02/2015 |
R$ 150,81 |
|
| 05.984.105/0001-46 |
CHURRASCARIA KRETZER LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador. |
15/02/2015 |
R$ 133,00 |
|
| 81.346.140/0001-18 |
POSTO BRIGGEMANN I - H. BRUGGEMANN E CIA. LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
15/02/2015 |
R$ 230,04 |
|
| 04.537.360/0001-88 |
HOTEL ANTARES LTDA. |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem a Capinzal, no dia 16/02/2015. |
16/02/2015 |
R$ 272,50 |
|
| 83.087.338/0001-50 |
ABASTECEDORA COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTOVÃO LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
16/02/2015 |
R$ 207,02 |
|
| 13.725.164/0001-28 |
CHURRASCARIA GALPÃO PEGORINI - CERNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. |
Despesa com alimentação do Senador. |
16/02/2015 |
R$ 197,34 |
|
| 12.974.857/0001-91 |
GRANDE PARADA SUL COM. DE COMBUSTÍVEIS |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
17/02/2015 |
R$ 195,04 |
|
| 02.359.188/0001-94 |
AUTO POSTO ALMEIDA - ALMEIDA & FILHOS LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
19/02/2015 |
R$ 237,04 |
|
| 32.133.795/0001-00 |
ROYAL COOP - EXECUTIVE CAR SERVICE |
Despesa com serviço de taxi do Senador. |
23/02/2015 |
R$ 132,00 |
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| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES |
Despesa com refeição e bebida não alcoólica do Senador. |
24/02/2015 |
R$ 80,80 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SENAC - RESTAURANTE-ESCOLA DOS SENADORES |
Despesa com refeição e bebida não alcoólica do Senador. |
26/02/2015 |
R$ 121,20 |
|
| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no período de 24/02/2015 a 26/02/2015. |
26/02/2015 |
R$ 496,80 |
|
| 05.217.384/0005-46 |
H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN |
Despesa com hospedagem do servidor Jaime de Souza, Matrícula 297050, lotado no gabinete do Senador, no período de 24/02/2015 a 26/02/2015. |
26/02/2015 |
R$ 424,76 |
|
| 15.756.920/0001-01 |
HOTUSA HOTEIS E RESORTS LTDA. |
Despesa com alimentação e bebida não alcoólica do Senador |
26/02/2015 |
R$ 81,00 |
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| 83.198.994/0003-91 |
PETRY PLAZA HOTEL - TRANS-MANCHA TRANSPORTES LTDA. |
Despesa com hospedagem do Senador, quando em viagem a Conoinhas, no dia 28/02/2015. |
28/02/2015 |
R$ 140,00 |
|
| 82.729.922/0001-07 |
PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. |
Despesa com combustível para veículo utilizado na atividade parlamentar. |
28/02/2015 |
R$ 210,74 |
|
| 83.198.994/0003-91 |
PETRY PLAZA HOTEL - TRANS-MANCHA TRANSPORTES LTDA. |
Despesa com hospedagem do servidor José Francisco dos Santos Alves, Matrícula 233113, lotado no gabinete do Senador, no dia 28/02/2015. |
28/02/2015 |
R$ 120,00 |
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