| 10.994.739/0002-09 |
marques e dias ltda |
despesa aquisição de combustíveis para viagens a servico |
02/09/2013 |
R$ 2.223,09 |
|
| 10.395.612/0001-84 |
ADERSON DE CALDAS LIMA FILHO |
ALIMENTACAO ASSESSOR JONAS TRINDADE PEREIRA, MATRICULA 236552, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
04/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| 00.980.008/0001-61 |
CARVALHO E ALMEIDA LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
04/09/2013 |
R$ 125,67 |
|
| 10.395.612/0001-84 |
ADERSON DE CALDAS LIMA FILHO |
ALIMENTACAO ASSESSOR DONATO ARAUJO SILVA, MATRICULA 235365, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
04/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| 09.178.166/0001-77 |
M G M MACHADO JUNIOR ME |
ALIMENTACAO ASSESSOR DONATO ARAUJO SILVA, MATRICULA 235365, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
05/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 09.178.166/0001-77 |
M G M MACHADO JUNIOR ME |
ALIMENTACAO ASSESSOR JONAS TRINDADE PEREIRA, MATRICULA 236552, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
05/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| 69.612.448/0001-62 |
PIRES & MONTEIRO LTDA |
HOSPEDAGEM ASSESSOR JONAS TRINDADE PEREIRA, MATRICULA 236552, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
06/09/2013 |
R$ 225,00 |
|
| 69.612.448/0001-62 |
PIRES & MONTEIRO LTDA |
HOSPEDAGEM ASSESSOR DONATO ARAUJO SILVA, MATRICULA 235365, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
06/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| 07.953.589/0001-91 |
AUTO POSTO ESPIRITO SANTO LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO |
06/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| 05.207.909/0001-39 |
HOTEL POUSADA URUCUI LTDA |
HOSPEDAGEM SENADOR EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
06/09/2013 |
R$ 175,00 |
|
| 08.986.525/0005-83 |
CACIQUE COMBUSTIVEIS LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO |
06/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| 07.406.242/0001-29 |
marquise empreendimento s/a |
despesa viagem a servico do mandato parlamentar, conforme nota fiscal 59691 |
10/09/2013 |
R$ 1.794,40 |
|
| 07.975.117/0001-30 |
AUTO POSTO ALENCAR LTDA - ME |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
13/09/2013 |
R$ 131,60 |
|
| 06.634.414/0001-59 |
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO SOCESSOES LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
13/09/2013 |
R$ 165,00 |
|
| 05.049.268/0003-01 |
JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
14/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| 03.247.760/0002-77 |
MAIA & TAVARES LTDA - ME |
DESPESA REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPE |
17/09/2013 |
R$ 464,61 |
|
| 53.355.004/0003-10 |
IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA |
DESPESA HOSPEDAGEM SENADOR EM VIAGEM A SERVICO |
24/09/2013 |
R$ 334,20 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO |
25/09/2013 |
R$ 76,00 |
|
| 06.773.030/0001-17 |
SIQUEIRA E SOARES LTDA |
CMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
27/09/2013 |
R$ 149,05 |
|
| 03.779.149/0001-09 |
ANDRADE E IBIAPINA LTDA |
COMBUSTIVEL EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO |
27/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| 10.644.834/0001-93 |
SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA - ME |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP PARA VIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013 |
01/10/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| 03.003.930/0001-97 |
CEARA TAXI AEREO LTDA |
SERVICO DE TAXI AEREO, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 05/09/2013 |
21/10/2013 |
R$ 6.310,00 |
|
| 03.003.930/0001-97 |
CEARA TAXI AEREO LTDA |
SERVICO DE TAXI AEREO, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 09/09/2013 |
21/10/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| 03.003.930/0001-97 |
CEARA TAXI AEREO LTDA |
SERVICO DE TAXI AEREO, EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, REALIZADO NO DIA 14/09/2013 |
21/10/2013 |
R$ 3.500,00 |
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