| 05.369.811/0001-88 |
Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. |
01/05/2026 |
|
R$ 216,32 |
|
| 27.098.007/0001-44 |
k e M Silva Combustiveis |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Agrestina/PE. |
01/05/2026 |
|
R$ 291,80 |
|
| 04.645.650/0001-45 |
Mota Leandro Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Ipubi/PE. |
01/05/2026 |
|
R$ 290,00 |
|
| 05.369.811/0001-88 |
Polo Combustíveis e Lubrificantes Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Garanhuns/PE. |
01/05/2026 |
|
R$ 197,03 |
|
| 24.535.200/0001-07 |
Douro Bar e Restaurante Ltda Epp |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
03/05/2026 |
(*)
|
R$ 136,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
03/05/2026 |
|
R$ 219,22 |
|
| 65.506.583/0001-72 |
Villa Verde Alimentos Ltda |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar |
04/05/2026 |
(*)
|
R$ 435,30 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
04/05/2026 |
|
R$ 269,05 |
|
| 23.045.542/0001-86 |
Auto Posto Lampião Comércio de Comb Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Caruaru/PE. |
04/05/2026 |
|
R$ 441,13 |
|
| 41.316.255/0001-45 |
Lima e Aguiar Comércio Varejista de Comb Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Goiana/PE. |
04/05/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
05/05/2026 |
|
R$ 201,82 |
|
| 01.548.169/0001-43 |
Sushi Yoshi |
Despesa com refeição e bebidas não alcoólicas para o parlamentar. |
06/05/2026 |
|
R$ 217,14 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
06/05/2026 |
|
R$ 279,04 |
|
| 27.930.698/0001-09 |
Auto Posto Rainha Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. |
06/05/2026 |
|
R$ 225,03 |
|
| 52.155.304/0001-21 |
Posto Belém Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. |
07/05/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
07/05/2026 |
|
R$ 253,09 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
Uber do Brasil Tecnologia |
Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. |
07/05/2026 |
|
R$ 25,94 |
|
| 01.047.951/0001-89 |
Posto Rical Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolândia/PE. |
07/05/2026 |
|
R$ 100,00 |
|
| 10.692.201/0001-50 |
Oliveira Comércio de Combustíveis Eireli Me |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Capibaribe/PE. |
08/05/2026 |
|
R$ 200,01 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
08/05/2026 |
|
R$ 314,27 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
08/05/2026 |
|
R$ 176,51 |
|
| 53.027.438/0001-20 |
Posto JR Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à cidade de Taquaritinga do Norte/PE. |
08/05/2026 |
|
R$ 440,06 |
|
| 14.944.811/0001-55 |
Hotéis da Fonte II LTDA |
Despesa relativa à hospedagem da servidora, Adilson Batista Bezerra, matrícula nº 242278, em viagem à cidade de Recife/PE. |
09/05/2026 |
|
R$ 621,02 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
09/05/2026 |
|
R$ 302,20 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
09/05/2026 |
|
R$ 276,02 |
|
| 17.895.646/0001-87 |
Uber do Brasil Tecnologia |
Despesa com serviço de transporte por aplicativo, uber, para o servidor: Adilson Batista Bezerra - Matrícula nº. 242278 para desempenho de atividade relativa ao mandato do parlamentar. |
09/05/2026 |
|
R$ 18,94 |
|
| 26.956.997/0001-41 |
Edu Petro Combustiveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Carpina/PE. |
09/05/2026 |
|
R$ 150,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
10/05/2026 |
|
R$ 218,43 |
|
| 52.155.304/0001-21 |
Posto Belém Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. |
11/05/2026 |
|
R$ 360,50 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
11/05/2026 |
|
R$ 170,12 |
|
| 19.213.585/0001-56 |
Posto Campeão Nacional Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. |
12/05/2026 |
|
R$ 100,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
12/05/2026 |
|
R$ 183,06 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
12/05/2026 |
|
R$ 183,06 |
|
| 52.941.072/0001-37 |
Maria do Socorro Bezerra da Silva |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
12/05/2026 |
|
R$ 163,10 |
|
| 60.498.259/0001-36 |
Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 273,00 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 195,09 |
|
| 22.870.870/0001-54 |
Auto Posto MD LTDA EPP |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Brunno Jordanne da Silva, matrícula nº. 442346, em viagem à cidade de Palmares/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 150,10 |
|
| 60.498.259/0001-36 |
Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda |
Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 546,00 |
|
| 60.498.259/0001-36 |
Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 273,00 |
|
| 08.072.308/0003-16 |
JAD Araújo & Cia Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 240,04 |
|
| 27.930.698/0001-09 |
Auto Posto Rainha Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Trindade/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 370,00 |
|
| 60.498.259/0001-36 |
Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda |
Despesas com hospedagem para o parlamentar. |
13/05/2026 |
|
R$ 273,00 |
|
| 35.534.742/0001-81 |
Geraldo Tranquilino Restaurante Me |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
13/05/2026 |
|
R$ 144,00 |
|
| 60.498.259/0001-36 |
Falcon Hotéis Ibis Arcoverde Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
13/05/2026 |
|
R$ 273,00 |
|
| 49.718.085/0001-37 |
Plaza Administração e Serviços Ltda |
Despesas com hospedagem para o parlamentar. |
14/05/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
14/05/2026 |
|
R$ 467,00 |
|
| 01.001.182/0001-88 |
Freitas Comércio de Combustíveis Ltda Epp |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Álvaro Alcântara Marques da Silva, matrícula nº. 446686, em viagem à cidade de Tacaimbo/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 295,04 |
|
| 49.718.085/0001-37 |
Plaza Administração e Serviços Ltda |
Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 500,00 |
|
| 49.718.085/0001-37 |
Plaza Administração e Serviços Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 49.718.085/0001-37 |
Plaza Administração e Serviços Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 49.718.085/0001-37 |
Plaza Administração e Serviços Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade e Salgueiro/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 250,00 |
|
| 50.646.623/0001-04 |
Posto Príncipe |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Ouricuri/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 324,12 |
|
| 35.345.321/0001-02 |
Fernando Silvino De Lima Com Varejista de Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de SalgueiroPE. |
14/05/2026 |
|
R$ 259,91 |
|
| 16.632.595/0001-38 |
Auto Posto Bom Jesus Combust. Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Bodocó/PE. |
14/05/2026 |
|
R$ 170,00 |
|
| 55.898.833/0001-03 |
Sollus Portal Araripina Ltda |
Despesas com hospedagem para o parlamentar. |
15/05/2026 |
|
R$ 242,55 |
|
| 22.870.870/0001-54 |
Auto Posto MD LTDA EPP |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Brunno Jordanne da Silva, matrícula nº. 442346, em viagem à cidade de Palmares/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 55.898.833/0001-03 |
Sollus Portal Araripina Ltda |
Despesa relativa à hospedagem da servidora, Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão, matrícula nº 236266, em viagem à cidade de Araripina/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 242,55 |
|
| 55.898.833/0001-03 |
Sollus Portal Araripina Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Araripina/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 242,55 |
|
| 55.898.833/0001-03 |
Sollus Portal Araripina Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Salgueiro/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 242,55 |
|
| 55.898.833/0001-03 |
Sollus Portal Araripina Ltda |
Despesa relativa à hospedagem da servidora João Victor Lima dos Santos, matrícula nº. 415343, em viagem à cidade de Araripina/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 242,55 |
|
| 10.282.754/0001-35 |
Auto Posto 411 Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Serra Talhada/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 285,03 |
|
| 13.113.692/0001-26 |
Francivaldo De A. Alves Me |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pela servidora Natalia Kozmhinsky Alencar Falcão – 236266, em viagem à cidade de Granito/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 305,22 |
|
| 07.920.417/0001-11 |
Posto Trevo Combustíveis Eireli |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Araripina/PE. |
15/05/2026 |
|
R$ 399,00 |
|
| 70.081.518/0002-63 |
Posto Paizão Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
16/05/2026 |
|
R$ 263,20 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
16/05/2026 |
|
R$ 285,08 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
16/05/2026 |
|
R$ 225,33 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
16/05/2026 |
|
R$ 223,39 |
|
| 09.967.852/0162-01 |
Hotelaria Accor Brasil S/A |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
16/05/2026 |
|
R$ 383,25 |
|
| 09.967.852/0162-01 |
Hotelaria Accor Brasil S/A |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
16/05/2026 |
|
R$ 383,25 |
|
| 39.673.517/0001-87 |
Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Arcoverde/PE. |
16/05/2026 |
|
R$ 377,07 |
|
| 19.432.967/0011-42 |
Greenmix Alimentos LTDA |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
17/05/2026 |
|
R$ 68,67 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
18/05/2026 |
|
R$ 92,40 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
18/05/2026 |
|
R$ 222,03 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
19/05/2026 |
|
R$ 156,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
19/05/2026 |
|
R$ 284,87 |
|
| 19.213.585/0001-56 |
Posto Campeão Nacional Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. |
19/05/2026 |
|
R$ 176,55 |
|
| 52.155.304/0001-21 |
Posto Belém Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco. |
19/05/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 33.469.172/0022-92 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Com. Senac |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
20/05/2026 |
|
R$ 156,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
20/05/2026 |
|
R$ 320,82 |
|
| 15.679.170/0001-11 |
F K COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA EIRELI-ME |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Araripina/PE. |
21/05/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
21/05/2026 |
|
R$ 222,17 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
21/05/2026 |
|
R$ 200,00 |
|
| 39.673.517/0001-87 |
Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Ibimirim/PE. |
21/05/2026 |
|
R$ 248,74 |
|
| 60.597.881/0001-00 |
Diogo Cavalcanti de Albuquerque |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
22/05/2026 |
|
R$ 3.000,00 |
|
| 45.074.876/0001-10 |
Oliveira S Restaurante e Eventos Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
22/05/2026 |
(*)
|
R$ 481,00 |
|
| 10.691.103/0001-07 |
Lima Uchoa Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
22/05/2026 |
|
R$ 342,13 |
|
| 24.398.653/0001-39 |
D DE A MARTINS EIRELI |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
22/05/2026 |
|
R$ 100,02 |
|
| 00.469.171/0002-45 |
Hotel Phenicia Ltda |
Despesa com hospedagem para o servidor Wedson Carlos Marinho Galindo, Matrícula nº. 262769, em viagem à Brasília/DF. |
22/05/2026 |
|
R$ 2.900,00 |
|
| 41.457.887/0001-29 |
Posto Serve Bem - PE |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Dormentes/PE. |
23/05/2026 |
|
R$ 395,00 |
|
| 34.713.790/0001-74 |
Auto Posto Macedo Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
23/05/2026 |
|
R$ 287,18 |
|
| 23.743.007/0001-07 |
Reis Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
23/05/2026 |
|
R$ 100,00 |
|
| 11.512.948/0001-42 |
Posto Galindo Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Francisco Iveraldo do Nascimento, matrícula nº. 442607, em viagem à cidade de Santa Cruz/PE. |
23/05/2026 |
|
R$ 100,00 |
|
| 29.034.247/0001-00 |
Pilo Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
24/05/2026 |
(*)
|
R$ 156,80 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
24/05/2026 |
|
R$ 265,10 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
24/05/2026 |
|
R$ 225,43 |
|
| 39.673.517/0001-87 |
Afrânio e Cláudia Posto de Combustíveis Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Ibimirim/PE. |
24/05/2026 |
|
R$ 370,10 |
|
| 70.081.518/0002-63 |
Posto Paizão Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Marcos Muniz de Melo, Matrícula nº. 237052, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
24/05/2026 |
|
R$ 273,08 |
|
| 54.325.112/0001-41 |
Paralelo 9S Empreendimentos Turísticos Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor, Alexandre Gonçalves da Luz Júnior, matrícula nº. 431282, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
24/05/2026 |
|
R$ 750,00 |
|
| 54.325.112/0001-41 |
Paralelo 9S Empreendimentos Turísticos Ltda |
Despesa relativa à hospedagem do servidor Vinícius Soares Ferreira, matrícula nº. 446844, em viagem à cidade de Petrolina/PE. |
24/05/2026 |
|
R$ 750,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
25/05/2026 |
|
R$ 457,43 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
25/05/2026 |
|
R$ 297,70 |
|
| 18.928.595/0001-05 |
V H C COMBUSTIVEIS LTDA |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Flávio Costa da Silva, matrícula nº 449079, em viagem à cidade de Paudalho/PE. |
26/05/2026 |
|
R$ 220,00 |
|
| 52.155.304/0001-21 |
Posto Belém Ltda |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar pelo servidor Joseph Soares Pires Souza, matrícula nº. 448646, em viagem à cidade de Belém de São Francisco/PE. |
27/05/2026 |
|
R$ 253,05 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
27/05/2026 |
|
R$ 95,62 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
27/05/2026 |
|
R$ 320,35 |
|
| 31.170.959/0001-07 |
Asti Restaurante Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
27/05/2026 |
(*)
|
R$ 53,00 |
|
| 01.548.169/0001-43 |
Sushi Yoshi |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
28/05/2026 |
|
R$ 263,12 |
|
| 64.027.784/0001-24 |
Do Mar Comércio de Alimentos Ltda |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
28/05/2026 |
(*)
|
R$ 216,00 |
|
| 29.226.702/0001-70 |
VOAR RESTAURANTE LTDA |
Despesa com refeição para o parlamentar. |
29/05/2026 |
|
R$ 248,60 |
|
| 02.355.633/0001-48 |
ABS Trasnporte e Turismo Ltda. |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 10.000,00 |
|
| 01.838.726/0001-60 |
S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 2.900,00 |
|
| 01.838.726/0001-60 |
S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA |
Despesa relativa à locação de veículo para locomoção do parlamentar e servidores no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 2.900,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 275,09 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 285,09 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
29/05/2026 |
|
R$ 142,39 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
30/05/2026 |
|
R$ 160,00 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
31/05/2026 |
|
R$ 226,83 |
|
| 09.798.307/0001-54 |
SERVICAR S/A |
Despesa relativa à aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar no estado. |
31/05/2026 |
|
R$ 275,20 |
|
