CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Valor Ressarcido | |
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05.423.963/0133-61 | Oi Móvel S.A | Despesa efetuada com telefonia. | 02/09/2014 | R$ 519,00 | |
05.423.963/0133-61 | Oi Móvel S.A | Despesa efetuada com telefonia. | 02/09/2014 | R$ 791,17 | |
33.611.617/0001-00 | Assoc. Com do Rio de Janeiro | Despesa efetuada com condomínio. | 04/09/2014 | R$ 4.147,92 | |
33.000.118/0001-79 | Telemar Norte Leste S/A | Despesa efetuada com telefonia. | 06/09/2014 | R$ 14,14 | |
33.611.617/0001-00 | Assoc. Com do Rio de Janeiro | Despesa efetuada com aluguel de escritório no Estado. | 06/10/2014 | R$ 6.505,10 | |
Total | R$ 11.977,33 |