Ato de Concessão | 00142018 |
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Número do Processo | 00200.002272/2018-25 |
Matrícula Solicitante | 23891 |
Suprido | Aurecio Alves Caldeira |
Datas de Aplicação |
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Valores |
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Número | Rubrica | Descrição | Data do Empenho | Valor Concedido | Valor Executado |
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2018NE000475 | 339030 | Material de Consumo | 08/02/2018 | R$ 8.000,00 | R$ 2.563,50 |
Número | Rubricas | Inscrição | Fornecedor | Data da Transação | Valor Executado |
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17407 | 33903031 | 16.560.338/0001-38 | MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI | 24/04/2018 | R$ 780,00 |
3986 | 33903001 | 05.849.569/0001-40 | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA | 22/02/2018 | R$ 750,00 |
14482 | 33903024 | 01.676.233/0001-71 | SW TINTAS LTDA ME | 28/02/2018 | R$ 192,00 |
342 | 33903039 | 20.392.558/0001-77 | SAMUTEC PEÇAS E MANUTENÇÃO EM EMPILHADEIRAS LTDA - ME | 13/03/2018 | R$ 250,00 |
6407 | 33903016 | 04.451.523/0001-05 | REI DAS CHAVES E FECHADURAS | 08/05/2018 | R$ 171,50 |
367 | 33903039 | 20.392.558/0001-77 | SAMUTEC PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA - ME | 11/04/2018 | R$ 420,00 |