Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 801434/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de componentes e peças para manutenção eletrônica, com entrega imediata
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despesa decorrente de aquisição de peças e componentes eletrônicos para manutenção eletrônica.
Material recebido por Audrim Marques de Souza.
PENALIDADE DE MULTA A TITULO PROVISÓRIO.(032898/2018)
- Valor cobrado
- R$ 51.649,80
- Multa
- R$ 11.104,71
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 8092 |
22/02/2018
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31/03/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801434/2017
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 51.649,80
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R$ 51.649,80
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 1.554,51
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03/06/2013
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| Seguro garantia |
R$ 41.400,00
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04/06/2011
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| Seguro garantia |
R$ 24.427,15
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03/06/2014
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Atualizado em: 26/08/2026