Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 801320/2017
Objeto:
Aquisição de insumos de marcenaria para aplicação no Complexo Arquitetônico do Senado Federal. ITEM 1-26.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 37.341,07
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 08/01/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 001.766 |
26/12/2017
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26/01/2018
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| 001.769 |
26/12/2017
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26/01/2018
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|
| 001.781 |
28/12/2017
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26/01/2018
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Despesa decorrente de aquisição de ferramentas, materiais e insumos de manutenção civil, marcenaria e serralheria.
PENALIDADE DE MULTA EM CARÁTER PROVISÓRIO.
- Valor cobrado
- R$ 89.735,96
- Multa
- R$ 10.104,36
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 04/04/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1840 |
29/01/2018
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13/04/2018
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| 1904 |
27/02/2018
|
13/04/2018
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| 1899 |
23/02/2018
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13/04/2018
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| 1936 |
13/03/2018
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13/04/2018
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| 1847 |
30/01/2018
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13/04/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 801320/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 127.077,03
|
R$ 127.077,03
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Fiança bancária |
R$ 525,00
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24/07/2009
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Atualizado em: 09/08/2026