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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

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  3. Notas de Empenho
  4. NE 801221/2017
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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801221/2017

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.

Pagamentos

2017 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Fornecimento de insumos para manutenção civil, pela SINFRA
Valor cobrado
R$ 3.872,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
26/12/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
263 06/12/2017 05/01/2018

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801221/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.872,00 R$ 3.872,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 29/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54