Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800739/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos para saúde para uso no Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.309,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/08/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 14786 |
16/08/2017
|
-
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800739/2017
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.309,50
|
R$ 1.309,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 36.638,83
|
19/07/2008
|
|
Atualizado em: 25/07/2026