Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800738/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para uso no Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 699,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1363 |
02/08/2017
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01/09/2017
|
|
| 1571 |
05/09/2017
|
05/10/2017
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 699,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/09/2017
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1363 |
02/08/2017
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01/09/2017
|
|
| 1712 |
19/09/2017
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19/10/2017
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800738/2017
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 699,50
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R$ 699,50
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 2.000,00
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29/08/2004
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Atualizado em: 08/08/2026