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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 800727/2017
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800727/2017

Objeto:
Fornecimento de insumos diversos para execução de serviços de manutenção predial civil. Argamassa para contrapiso, argamassa múltiplo uso, cimento portland, argamassa colante.

Pagamentos

2017 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
fornecimento de material de construção pra execução direta pelo Senado Federal.
Valor cobrado
R$ 6.622,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
02/08/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
175 17/07/2017 16/08/2017

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800727/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 6.622,00 R$ 6.622,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56