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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 800013/2017

Objeto:
aparelhos eletrônicos tipo televisor (TV) de LED de 40 a 43” (quarenta e quarenta e três polegadas) Full HD com conversor digital.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
1) O conteúdo/NUP da "certidão municipal" é o mesmo da SEFAZ, pois mesmo informando que a empresa é do GDF(ticando esta opção), o software solicita equivocadamente a "certidão municipal" e não prossegue, o que não se aplica.
Valor cobrado
R$ 160.849,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
05/10/2017
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
NF 463 21/08/2017 20/10/2017

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 800013/2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 160.849,00 R$ 160.849,00 R$ 0,00
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Atualizado em: 28/07/2026

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