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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 2919/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2919/2025

Objeto:
Aquisição de embalagens para a Livraria do Senado.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 7.417,50
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
803 16/07/2025 15/08/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2919/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 7.417,50 R$ 7.417,50 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56