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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 2787/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2787/2025

Objeto:
Fornecimento de água mineral (somente o líquido) para suprir as necessidades das diversas unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Empresa optante pelo simples nacional conforme NUP 00100.120922/2025-71.
Valor cobrado
R$ 29.600,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
03/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
107857 30/06/2025 30/07/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2787/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 29.600,00 R$ 29.600,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56