Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2679/2025
Objeto:
Aquisição de material de limpeza, com entrega imediata.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Empresa optante pelo simples nacional conforme NUP 00100.159426/2025-15.
- Valor cobrado
- R$ 10.498,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 02/09/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 197 |
18/08/2025
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18/09/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2679/2025
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 10.498,00
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R$ 10.498,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 65.000,00
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06/04/2027
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Atualizado em: 09/08/2026