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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 2678/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2678/2025

Objeto:
Aquisição de material de limpeza, com entrega imediata.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme NUP 00100.124142/2025-08.
Valor cobrado
R$ 34.449,40
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
08/07/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
670 07/07/2025 07/08/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2678/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 34.449,40 R$ 34.449,40 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 28/07/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54