Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2676/2025

Objeto:
Aquisição de material de limpeza, com entrega imediata

Descrição da Despesa:: Pagamento de NE
Observação: Empresa optante pelo simples nacional conforme NUP 00100.149843/2025-41.
Valor cobrado: R$ 9.200,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 19/08/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
8881	17/07/2025	17/08/2025

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 2676/2025	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00	R$ 0,00

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Atualizado em: 09/08/2026

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