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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 1610/2025
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 1610/2025

Objeto:
Aquisição de materiais para manutenção da rede local.(Itens 01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 08)

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 255.887,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
30/04/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
12297 08/04/2025 07/05/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 1610/2025 MATERIAL DE CONSUMO R$ 255.887,00 R$ 255.887,00 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 16/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56