Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 9/2025
Objeto:
Fornecimento de eletrodomésticos para a Secretaria de Patrimônio do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- A empresa solicitou prorrogação do prazo de entrega conforme processo 00200.005401/2025-66, processo ainda em fase de análise.
Se não for aceito a prorrogação solicitada será aberto processo de penalidade para averiguação de possível aplicação de penalidade, caso de concretize aplicação de penalidade será efetuada através de GRU.
- Valor cobrado
- R$ 128.150,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/04/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1876 |
27/02/2025
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26/03/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 9/2025
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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R$ 128.150,00
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R$ 128.150,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 5.699,72
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| Depósito em caução |
R$ 6.031,71
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Atualizado em: 09/08/2026