Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 3515/2024

Objeto:
Aquisição de café em pó, para a Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados – COASAL do Senado Federal.

Descrição da Despesa:: Pagamento de NE
Observação: Processo de solicitação de prorrogação do prazo de entrega do material deferido coforme o NUP 00200.001872/2025-03.
Valor cobrado: R$ 609.150,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 20/02/2025

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento
520	29/01/2025	28/02/2025
521	03/02/2025	03/03/2025
522	04/02/2025	04/03/2025

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 3515/2024	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 609.150,00	R$ 609.150,00	R$ 0,00

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Atualizado em: 07/08/2026

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