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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 3394/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 3394/2024

Objeto:
Aquisição de consumíveis de manutenção industrial e itens sobressalentes de produção inerentes para a continuidade das atividades da Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Pagamento mesmo sem certidão fiscal estadual válida com base no Despacho nº 22/2025/DIRECON (NUP 0100.007830/2025-04).
Valor cobrado
R$ 898,36
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
12/02/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
315 31/01/2025 28/02/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3395/2024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 842,86 R$ 842,86 R$ 0,00
NE 3394/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 55,50 R$ 55,50 R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 02/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.54