Ir para conteúdo principal

Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 3347/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 3347/2024

Objeto:
Fornecimento de cabos, conectores, equipamentos e ferramentas para manutenção eletrônica, para a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 3 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Material de consumo entregue à CORTV
Valor cobrado
R$ 1.744,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3340 27/02/2025 26/03/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Material de consumo entregue à CORTV.
Valor cobrado
R$ 1.744,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3340 27/02/2025 26/03/2025
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Material de consumo entregue à CORTV.
Valor cobrado
R$ 1.744,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
18/03/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
3340 27/02/2025 26/03/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3347/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.744,00 R$ 1.744,00 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 09/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56