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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 3344/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 3344/2024

Objeto:
Fornecimento de cabos, conectores, equipamentos e ferramentas para manutenção eletrônica, para a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.

Pagamentos

2025 - 1 pagamento(s)
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
Material de consumo destinado à CORTV.
Valor cobrado
R$ 3.648,80
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Data
17/01/2025
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
200 06/01/2025 05/02/2025
202 06/01/2025 05/02/2025
203 06/01/2025 05/02/2025

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 3344/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 3.648,80 R$ 3.648,80 R$ 0,00

Garantias

Nenhuma garantia encontrada!

Atualizado em: 08/08/2026

versão: portal-transparencia - 1.16.56