Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 3337/2024
Objeto:
Fornecimento de cabos, conectores, equipamentos e ferramentas para manutenção eletrônica, para a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Pagamento parcial da nota fiscal (aguardando entrega dos demais itens).
- Valor cobrado
- R$ 8.400,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 29/01/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2276 |
10/01/2025
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10/02/2025
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- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Fornecimento de cabos, conectores, equipamentos e ferramentas para manutenção eletrônica.
- Valor cobrado
- R$ 18.400,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 11/03/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2321 |
25/02/2025
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24/03/2025
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 3337/2024
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
R$ 26.800,00
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R$ 26.800,00
|
R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 564.740,42
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28/01/2024
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| Seguro garantia |
R$ 590.332,24
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28/01/2024
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| Seguro garantia |
R$ 720.756,95
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28/01/2024
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| Seguro garantia |
R$ 790.658,25
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29/07/2024
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| Seguro garantia |
R$ 790.658,25
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28/01/2024
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| Seguro garantia |
R$ 551.140,34
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28/01/2024
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| Seguro garantia |
R$ 815.493,33
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29/07/2024
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Atualizado em: 08/08/2026