Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2952/2024

Objeto:
Aquisição de insumos para o Serviço de Sinalização.

Pagamentos

2024 - 1 pagamento(s)

Solicitação de pagamento: Download

Descrição da Despesa:: Pagamento de NE
Observação: Os objetos foram classificados assim O Item 59 é bem permanente -R$ 2.756,19 - 2024NE003152 (00100.190805/2024-93) O item 60 é bem de consumo - R$ 351,81 - 2024NE002952 (0100.173508/2024-83)
Valor cobrado: R$ 3.108,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 30/10/2024

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
17	22/10/2024	21/11/2024

Execução de Empenhos

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 3152/2024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.756,19	R$ 2.756,19	R$ 0,00
NE 2952/2024	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 351,81	R$ 351,81	R$ 0,00

Garantias

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Atualizado em: 08/08/2026