Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2951/2024
Objeto:
Aquisição de insumos para o Serviço de Sinalização.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- Aquisição de insumos para o Serviço de Sinalização
- Valor cobrado
- R$ 32.976,90
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 18/11/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1128 |
07/11/2024
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06/12/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2951/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 32.976,90
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R$ 32.976,90
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 100.000,00
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18/02/2023
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| Seguro garantia |
R$ 21.397,36
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26/10/2026
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| Seguro garantia |
R$ 20.663,19
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26/10/2023
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| Seguro garantia |
R$ 19.400,00
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26/10/2023
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| Seguro garantia |
R$ 24.575,67
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26/10/2026
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Atualizado em: 26/08/2026