Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2703/2024
Objeto:
Aquisição de insumos gráficos para impressão offset e serviço de acabamento inerentes para a continuidade das atividades da Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 303.410,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 10/10/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 691 |
04/10/2024
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03/11/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2703/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 303.410,00
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R$ 303.410,00
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 6.206,46
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09/11/2021
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Atualizado em: 13/05/2026