Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2609/2024

Objeto:
Fornecimento de medicamentos para uso no Serviço Médico de Emergência (SEMEDE) do Senado Federal. Item 05, 30, 36, 56, 58, 73 e 74.

Solicitação de pagamento: Download

Descrição da Despesa:: Pagamento de NE
Observação: Conforme mensagens eletrônicas de NUP 00100.160766/2024-08, a nota fiscal 4885 foi cancelada por erro no valor de um dos medicamentos, sendo substituída pela nota fiscal 4948.
Valor cobrado: R$ 2.058,00
Multa: R$ 0,00
Glosa: R$ 0,00
Data: 17/09/2024

Nº Documento Fiscal	Data de Emissão	Data de Vencimento	Download
4923	03/09/2024	03/10/2024
4948	06/09/2024	06/10/2024

Notas de Empenho	Natureza da Despesa	Valor total empenhado	Valor Liquidado	Saldo
NE 2609/2024	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.058,00	R$ 2.058,00	R$ 0,00

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Atualizado em: 08/08/2026

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