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Transparência e Prestação de Contas Licitações e Contratos

  1. Transparência e Prestação de Contas
  2. Licitações e Contratos
  3. Notas de Empenho
  4. NE 2387/2024
  5. Pagamentos

Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 2387/2024

Objeto:
Aquisição de café em pó (500g), para a Coordenação de Administração e Suprimento de Almoxarifados – COASAL do Senado Federal.

Pagamentos

2024 - 1 pagamento(s)
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
-
Valor cobrado
R$ 99.700,00
Multa
R$ 0,00
Glosa
R$ 0,00
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
509 02/08/2024 02/08/2024

Execução de Empenhos

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 2387/2024 MATERIAL DE CONSUMO R$ 99.700,00 R$ 99.700,00 R$ 0,00

Garantias

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