Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 2194/2024
Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde para o Senado Federal (Itens 02, 05, 06, 09, 13, 14, 19, 29 e 38).
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- De acordo com o Ofício n.º 86/2025 - ASRESP/DIRECON, foi aplicada a multa pelo atraso na entrega do objeto - Portaria DIRECON nº 43, de 18/03/2025 (NUP 00100.097429/2025-40).
- Valor cobrado
- R$ 10.170,90
- Multa
- R$ 570,03
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 03/06/2025
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 441 |
25/07/2024
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29/08/2024
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 2194/2024
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 10.170,90
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R$ 10.170,90
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 5.938,87
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| Depósito em caução |
R$ 867,20
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Atualizado em: 06/08/2026